2021年度
岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处概况
一、 部门职责
岳阳楼区奇家岭办事处负责本辖区内经济社会发展、人口和计划生育、社会管理综合治理、党政综合管理等事务。主要职责为：
(1)、承办党委、人大、政府、政协日常工作；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。
(2)、负责本行政区域内经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；指导协调二、三产业，推进经济结构调整，积极做好协税护税工作；负责招商引资、项目综合管理、厂地协作及移民、统计等相关工作；负责城乡最低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫、救灾救济、残疾人救助及其他社会救助工作；负责基层政权和社区建设、老龄、民间组织、殡葬等相关工作；负责食品药品安全监管等工作。
(3)、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定人口和计划生育工作规划并组织实施，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设，指导计划生育服务所开展工作。
(4)、负责组织开展社会治安综合治理、接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷，制定应急工作预案，处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。
(5)、负责城乡各类合作经济经营管理，指导和监管村财务；为商贸流通及非分经济发展等提供服务；承担土地流转经营服务；落实各类支农惠农资金，负责农业基础设施建设及农业、畜牧、农机、林业、蔬菜、水利等实用技术的推广服务工作，统筹开展农业全过程、系列化服务；开展防汛抗旱工作；协助做好动植物疫情监管、防控工作；协助做好集贸市场和农产品质量安全监管；负责安全生产监督等相关工作。
(6)、负责组织实施新型合作医疗和城乡养老保险工作，开展劳动职业技能就业培训，负责下岗失业人员的属地社会化管理和就业援助工作，负责劳动争议调解等相关工作。
(7)、负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，负责为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施。
(8)、负责加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展城乡文化体育事业，开展群众性文化体育活动和健身活动，负责教育发展服务、科普宣传、法律服务、广播影视、网络管理服务工作，协助开展公共卫生、食品药品监督管理，负责办理民政事务等相关工作，实行“一站式”便民服务。
(9)、负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好道路的管、养、建工作。
(10)、负责协调开展规划、国土工作，负责控建拆违、征收安置协调等相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
奇家岭街道办事处地处城乡结合部，距市中心6公里，总面积14.69平方公里，共辖学院路、奇家、奇西、蔡家4个社区和1个仓田村。办事处内设机构股室10个，二级站所6个，2021年年初总预算编制人数137人，其中在职88人（行政编制18人、全额事业编制68人，包干2人），退休49人（行政编12人、全额事业编37人）。
（二）决算单位构成。
岳阳楼区奇家岭街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：奇家岭街道办事处本级.
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支均为2282.13万元。与上年相比，增加724.95万元，增长（减少）46.56%，主要是因为：社区工作经费、环卫经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2282.13万元，其中：财政拨款收入2282.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2282.13万元，其中：基本支出2282.13万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支均为2282.13万元，与上年相比，增加724.95万元,增长46.56%，主要是因为：社区工作经费、环卫经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2282.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加724.95万元，增长46.56%，主要是因为：社区工作经费、环卫经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2282.13万元，主要用于以下方面：城乡社区管理事务支出2282.13万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1807.87万元，支出决算数为2282.13万元，完成年初预算的126.23%，其中：
1、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)
年初预算为76.85万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 本年度决算全部列支在行政运行之内。
2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为83.62万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为41.81万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
4、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)
年初预算为4.14万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
5、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
年初预算为4.65万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为5.15万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为38.64万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为5.71万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为851.17万元，支出决算为2282.13万元，其中完成年初预算的268.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内和社区工作经费、环卫经费增加。
10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为280.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
11、城乡社区支出(类)城乡社区环增卫生(款)城乡社区环增卫生(项)
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为329.30万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为61.83万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度决算全部列支在行政运行之内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2282.13万元，其中：人员经费2130.39万元，占基本支出的93.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.74万元，占基本支出的6.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的38.46%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为26.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的38.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的要求，控制了三公经费支出；与上年相比增加2.70万元，增长36.99%,增长的主要原因是疫情防控、文明创建等重点工作接待用餐增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为10.00万元，全年共接待来访团组268个、来宾2680人次，主要是文明创建、拆违行动、疫情防控用餐发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出151.74万元，比上年决算数增加11.58万元，增长8.26%。主要原因是：宣传工作的增加导致办公费和印刷费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.00万元，用于召开1次会议，人数180人，内容为年度工作总结及表彰一批先进单位及先进工作者；开支培训费0.70万元，用于开展2次培训，人数60人，内容为党史教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额170.00万元，其中：政府采购货物支出95.00万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额170.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额130.00万元，占授予中小企业合同金额的76.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金47.14万元，占一般公共预算项目支出总额的14.87%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
奇家岭街道办事处整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95.60分。全年预算数为1807.87万元，执行数为2282.13万元，完成预算的126.23%。主要包括：城乡社区管理事务支出。详情见附件。
廖李茶组水利设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20.00万元，执行数为17.82万元，完成预算的89.10%。主要包括：完成仓田村廖李茶组水利设施改造。详情见附件。
王家组史家坡路面硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为25.00万元，执行数为29.32万元，完成预算的117.28%。主要包括：完成仓田村王家组史家坡路面硬化工程。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年奇家岭街道办事处决算公开表.xlsx
奇家岭办事处2021年绩效自评(含两个项目）.doc