2022年度岳阳市岳阳楼区
吕仙亭街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。
（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处内设机构包括：机关办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心，公共服务和网格化中心，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,191.61万元。与上年相比，增加减少3,596.92万元，减少62.14%，主要是因为去年有基础设施建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,191.61万元，其中：财政拨款收入783.73万元，占35.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,407.88万元，占64.24%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,191.61万元，其中：基本支出1,238.03万元，占56.49%；项目支出953.58万元，占43.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为783.73万元，与上年相比，减少5,004.80万元,减少86.46%，主要是因为去年有基础设施建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出783.73万元，占本年支出合计的35.76%，与上年相比，财政拨款支出减少5,004.80万元，减少86.46%，主要是因为去年有基础设施建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出783.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.82万元，占3.80%；卫生健康（类）支出19.70万元，占2.51%；城乡社区（类）支出663.87万元，占84.71%；住房保障（类）支出30.16万元，占3.85%；其他（类）支出40.18万元，占5.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为827.09万元，支出决算数为783.73万元，完成年初预算的94.76%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为45.87万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的57.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费工资中社保个人应缴部分，在代扣代缴往来中体现，在工资费用中列支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为22.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出列支在行政运行支出中。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.87万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的40.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调进调出及增减变动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.40万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的77.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费工资中社保个人应缴部分，在代扣代缴往来中体现，在工资费用中列支。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.77万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出列支在行政运行支出中。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为550.80万元，支出决算为663.87万元，完成年初预算的120.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调进调出及增减变动。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为51.61万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的58.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动及人员经费工资中公积金个人应缴部分，在代扣代缴往来中体现，在工资费用中列支。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为40.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要列支了文明卫生城市创建等支出。
10、行政运行（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付已到位，支出功能科目列支在项目支出其他支出科目内。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目列支在项目支出其他支出科目内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出783.73万元，其中：
人员经费552.62万元，占基本支出的70.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费231.11万元，占基本支出的29.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.93万元，完成预算的98.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为4.93万元，完成预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.11万元，增长2.28%,增长的主要原因是全民核酸检测接待用餐。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.93万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.93万元，全年共接待来访团组73个、来宾2084人次，主要是全民核酸检测发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出231.11万元，比上年决算数减少了210.74万元，降低47.69%。主要原因是：由于人员变动及去年有进行基础设施建设。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数1人，内容为新媒体通讯员培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额115.37万元，其中：政府采购货物支出36.32万元、政府采购工程支出10.93万元、政府采购服务支出68.12万元。授予中小企业合同金额115.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额115.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出783.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,191.60万元，其中：基本支出1,238.03万元，项目支出953.58万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金849.39万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2,191.61万元，执行数为2,191.61万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是基层党建提质增效，做好党员教育管理，强化基层组织建设，积极落实重点工作；二是众志成城科学防疫；三是民生福祉稳步提升，扎实完成劳保救助，发挥宣传引领作用，大力开展文明实践，有序推进环境整治，积极探索居民自治；四是社会环境安全稳定，切实维护社会稳定；五是稳步推进文明创建，高质量常态化开展文明城市检查，街道外围环境卫生效果良好。发现的主要问题及原因：一是工作深度不够，个别干部工作中创新意识不强，一些干部缺乏创新主动性，面对问题习惯用老办法、老经验，有时降低工作效率和成效；二是干部业务不精，由于人员调动，有的工作人员业务不熟练，导致工作较被动，导致工作效果不精细。下一步改进措施：一是培养创新意思，互相学习讨论共同进步，提高工作效率；二是按时定期开展业务技能学习，提高学习主动性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2022年度整体绩效自评.docx