2021年度

　　岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门决算

　　目录

　　第一部分  岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）党政办公室：协助街道（乡）领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。

　　（二）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

　　（三）社会事务办公室，加挂民政办公室牌子。负责社区治理、基层政权建设、社会救助、养老服务、特困供养、社会福利、社会组织服务、孤残等特殊群体救助、残疾人管理等行政性事务工作。

　　（四）应急管理办公室。负责自然灾害、防汛抗旱、安全事故、群体性事件等突发公共事件的应急管理预防与处置；负责安全生产监督管理工作；组织社会应急救援力量建设；协助上级应急管理部门做好灾害事故预防预警、核查评估、救灾救助、安置善后等工作。

　　（五）综治信访办公室:负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作。 人大、政协、纪检（监察）、人民武装等机构和工会、共青团、妇联、机关党支部等组织按有关规定或章程设置。

　　（六）社会事业综合服务中心：负责承办人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康与计划生育、职业健康、教育、文化旅游广电体育、红十字等方面的事务性工作和公益性服务。

　　（七）产业项目综合服务中心：协助经济发展办公室的工作，负责协调推进二、三产业的服务工作，承办辖区内征地拆迁、棚改安置、危房改造、老旧小区改造等方面重点建设项目的事务性工作和公益性服务；负责辖区内农业、林业、畜牧水产等方面的事务性工作和公益性服务。

　　（八）公共服务和网格化中心（加挂政务（便民）服务中心牌子）：负责承办辖区内群众、单位相关政务、社会服务事项，充分发挥便民服务作用；负责办事窗口服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作，承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办和12345热线等平台的事务性工作；指导社区开展政务和网格化服务；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

　　（九）退役军人服务站：负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区（村）退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。

　　（十）环境卫生服务中心。环境卫生服务中心实行区街道（乡）两级共管，以街道（乡）管理为主。主要负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建和小街巷的市政维护和市容管理等工作。

　　（十一）司法所负责街道（乡）司法、禁毒、法制宣传、人民调解、法律服务、社区矫正等工作；财政所负责街道（乡）财政、税务、审计、经管等工作，指导和监管社区（村）财务工作。

　　（十二）街道（乡）综合行政执法大队：主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，区级以上执法部门主要负责重大案件查处和跨街道（乡）执法活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处内设机构包括：本单位共有编制人数62人，实有人数 109人,在职行政人员16人，事业人员46人，退休人员47人。我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室）；4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队），其他机构：(环境卫生服务中心、司法所、财政所）。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处本级。

　　第二部分

　　2021年度部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为2,711.88万元。与上年相比，增加547.55万元，增长25.29%。主要是因为城乡社区建设支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2711.88万元，其中：财政拨款收入2711.88万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2711.88万元，其中：基本支出2711.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为2,711.88万元，与上年相比，增加547.55万元，增长25.30%。主要是因为城乡社区建设支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出2711.88万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加547.55万元，增长25.30%，主要是因为城乡社区建设支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出2711.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2711.88万元，占100.00%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为1774.38万元，支出决算数为2711.88万元，完成年初预算的152.84%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为2711.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内，年中进行预算调整，主要原因是中途人员变动，以及用于乡街基础设施建设方面。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为71.59万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为65.99万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为33.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为5.80万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.69万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为4.06万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为30.42万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为5.22万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为664.73万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为300.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

　　年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

　　年初预算为536.20万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为48.68万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出2711.88万元，其中：人员经费2414.84万元，占基本支出的89.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、；公用经费297.04万元，占基本支出的10.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为9.60万元，完成预算的48.00%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为9.60万元，完成预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格控制和管理公务接待费，与上年相比减少0.05万元，下降0.52%，下降的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.60万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为9.60万元，全年共接待来访团组322个、来宾2346人次，主要是因工作需要发生的接待用餐费用、防疫期间用餐费用及工作日停电停水食堂开支等日常接待发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出297.04万元，比上年决算数增加30.54万元，增长11.46%。主要原因是：人员增加、日常开支增大。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费7.00万元，用于召开20次会议，人数109人，内容为阶段工作安排及2020年度先进单位及先进个人表彰；开支培训费1.00万元，用于开展10次培训议，人数61人，内容为开展安全生产、应急演练、各类专项培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关计划。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额144.80万元，其中：政府采购货物支出50.50万元、政府采购工程支出60.50万元、政府采购服务支出33.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为1774.38万元，执行数为2711.88万元，完成预算的152.84%。主要包括：2021年度枫办围绕综治民调、文明创建复查、老旧小区改造、民政救助救济等项事务为中心开展各项工作。通过对辖区内8个社区各项工作的综合指导,圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分

　　附件

　　（见附件）

枫桥湖办事处2021年绩效自评通知.doc枫办2021年决算公开表.xlsx