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岳阳楼区枫桥湖街道办事处2021年部门预算公开

来源：枫桥湖街道办事处 2021-01-13 10:28

2021年预算公开表格.xlsx

枫桥湖街道办事处

2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本行政区域内的经济和社会发展工作。

（二）机构设置

根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室），4个直属公益一类事业单位（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），3个派驻机构（财政所、司法所、环境卫生服务中心）。

（三）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算及二级站所6个单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1774.38万元，其中，一般公共预算拨款1774.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加40.64万元，主要原因是人员工资福利减少。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1774.38万元，其中，城乡社区支出1505.93万元，社会保障和就业支出184.13万元，卫生健康支出35.64万元，住房保障支出48.68万元。支出较去年增加40.64万元，其中基本支出增加60.64万元，项目支出减少20万元。其中基本支出较上年增加主要是因为社区保障和就业支出、卫生健康支出增加，城乡社区支出、住房保障支出减少，项目支出减少主要是因为其他支出减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1774.38万元，其中，城乡社区支出1505.93万元，占84.87%；社会保障和就业支出184.13万元，占10.38%；卫生健康支出35.64万元，占2.01%；住房保障支出48.68万元，占2.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1445.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为329万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出及商品服务支出。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.8万元，比2020年减少12.82万元，减少9.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数24.8万元，其中，公务接待费24.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.2万元，主要原因是取消了公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算5.9万元，拟召开55次会议，人数550人，内容为年度工作安排、重点工作推进等；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数24人，内容为财务工作培训等相关业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额144.80万元，其中工程类60.5万元，货物类50.5万元，服务类33.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1774.38万元，其中，基本支出1445.38万元，项目支出329万元，详细支出为非税执收成本、社区武装工作经费，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。2021年度本单位无重点绩效项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。