第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计均为6,920.25万元。与上年相比，增加5,273.08万元，增长320.13%，主要是因为增加临湖路107国道立面改造工程项目资金2,500.00万元；建材市场（物流园）征拆补偿项目资金2,569.71万元，环卫工资及退役军人专项经费203.37万元。

二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计6,920.25万元，其中：财政拨款收入6,920.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计6,920.25万元，其中：基本支出6,920.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计均为6,920.25万元，与上年相比，增加5,273.08万元,增长320.13%，主要是因为增加临湖路107国道立面改造工程项目资金2,500.00万元；建材市场（物流园）征拆补偿项目资金2,569.71万元，环卫工资及退役军人专项经费203.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2021年度财政拨款支出6,920.25万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加5,273.08万元，增长320.13%，主要是因为增加临湖路107国道立面改造工程项目资金2,500.00万元；建材市场（物流园）征拆补偿项目资金2,569.71万元，环卫工资及退役军人专项经费203.37万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度财政拨款支出4,420.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.47万元，占3.31%；卫生健康（类）支出48.11万元，占1.09%；城乡社区（类）支出4,152.27万元，占93.94%；住房保障（类）支出73.40万元，占1.66%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2021年度财政拨款支出年初预算数为2,331.03万元，支出决算数为4,420.25万元，完成年初预算的189.63%，其中：

    1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

    年初预算为96.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为108.65万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

    3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为54.32万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

    4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

    年初预算为6.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

    年初预算为6.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为50.48万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的71.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为4.63万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的259.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

    8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为1,202.68万元，支出决算为4,151.27万元，完成年初预算的345.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临湖路107国道立面改造工程项目、建材市场（物流园）征拆补偿项目、环卫工资及退役军人经费等。 

    9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为260.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

    年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

    年初预算为335.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

    年初预算为120.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。

    13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为80.76万元，支出决算为73.40万元，完成年初预算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出4,420.25万元，其中：人员经费1,664.05万元，占基本支出的37.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2,756.20万元，占基本支出的62.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出、拆迁补偿。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

    公务接待费支出预算为35.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少35.00万元，减少100.00%,减少的主要原因是厉行节约，加强管理。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

    公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区服务港区工作组更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入2,500.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出2,500.00万元，其中基本支出2,500.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为2,500.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，107国道立面改造工程为2021年追加款项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

    本部门2021年度机关运行经费支出2,756.20万元，比上年决算数增加2,569.72万元，增长1378.01%。主要原因是：增加了建材市场（物流园）征拆补偿项目资金。

十一、一般性支出情况说明

    2021年本部门开支会议费11.05万元，用于召开1次会议，人数206人，内容为2020年度经济工作会议；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出说明

    本部门2021年度政府采购支出总额1,360.52万元，其中：政府采购货物支出245.04万元、政府采购工程支出764.61万元、政府采购服务支出350.87万元。授予中小企业合同金额1,360.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,360.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区服务港区工作组共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

    岳阳市岳阳楼区服务港区工作组整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.90分。全年预算数为2,331.03万元，执行数为6,920.25万元，完成预算的296.75%。主要包括：1.开展全乡党建工作。2.服务农村经济发展;3.统筹乡村发展，服务村级组织公共服务，实施综合管理。4.指导村级组织村民自治、动员社会参与。5.执行落实预算指标。详情见附件。 

第四部分  名词解释

    一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区服务港区工作组2021年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区服务港区工作组2021年绩效自评.docx