2020年岳阳市岳阳楼区困难职工帮扶中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收入总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）“三公经费”预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区困难职工帮扶中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳楼区区总工会困难职工帮扶中心是工会工作服务大局、维护职工合法权益的有限载体，是工会组织密切党和群众联系，服务广大职工、帮助职工解决困难的重要窗口。主要职责为：
（1）信访接待。按照信访工作有关规定，热情接待困难职工，听其要求，解释疑难，化解矛盾，协调解决，维护稳定。
（2）政策咨询。积极向职工宣传党和政府的各项政策，为求助职工（农民工）提供政策咨询。
（3）生活救助。对遭受突发灾害造成生活困难的职工（农民工），给予及时救助，特困职工家庭成员因患重大疾病，未进入基本医疗统筹范围的，给予救助，特困职工（农民工）子女交不起学费而面临失学的，给予救助。
（4）法律援助。认真履行维权职能，维护职工（农民工）合法权益不受侵犯，积极与有关部门联系、协调、无偿为困难职工（农民工）提供法律援助。
（5）技能培训。对下岗、失业人员，根据其劳动能力、技能特长、就业愿望，有中心受理后，与有关部门共同组织开展劳动技能培训，取得资格证书，创造就业条件。
(6)职业介绍。努力拓展就业渠道，积极收集用工信息，向用人单位推荐求职的苦难职工（农民工），促进其实现再就业。
（二）机构设置
现有人数8人，其中在职编制8人；退休人员0人。机关设置一个股室：困难职工帮扶中心。
二、部门预算单位构成
困难职工帮扶中心是区总工会二级机构，实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算编制范围仅包括本级预算。岳阳楼区总工会困难职工帮扶中心2020年无一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）、一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）、政府购买服务支出和项目支出绩效目标表。所以公开的附表14、15、18、19为空表，收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数114.13万元，其中，一般公共预算拨款114.13万元。比去年增加1.2万元。主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2020年年初预算数114.13万元，其中，基本支出90.13万元，项目支出24万元。比去年增加1.2万元。主要原因是:基本支出增加5.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入114.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算为90.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算为24万元，是指单位完成职工困难帮扶经费24万元。
五、政府性基金预算支出说明
无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15.82万元，比2019年增加4.86万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.5万元，与2019年持平。预算公务接待费0.5万元，与2019年持平，公务接待0.2万元，接待次数5次；加班用餐0.3万元，用餐次数8次。公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况：2020年本级一般性支出16.32万元，主要是办公费、印刷费、维修费、会议费、接待费、交通费及其他。
4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额83.22万元，其中，政府采购货物预算9.92万元，政府采购服务预算73.3万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明及新增资产配置情况说明：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车为0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。
6、政府性基金预算支出说明：本部门无政府性基金预算支出。
7、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为114.13万元，其中基本支出90.13万元，项目支出24万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区困难职工部门预算公开表（网址链接，上传一整套部门预算表格）
