2023年度岳阳市岳阳楼区住房和城乡局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关住建、交通的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。
（二）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。
（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。
（四）负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。
（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。
（六）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。
（七）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理，参与治理公路、水上“三乱”协调工作；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作和交通战备工作。
（八）负责组织实施和参与全区市政设施、农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作。
（九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、名城保护股、城市建设股、项目前期股、房屋管理股、安全管理股、村镇建设股、信息股11个股室；下设：岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心。
岳阳楼区住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区住房和城乡建设局单位本级以及下属6个二级机构。
第二部分
2023年决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为124186.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加65965.06万元，增加了113.2%。主要是因为增加了旧城改造项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计124186.66万元，其中：财政拨款收入124150.23万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.43万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计124186.66万元，其中：基本支出1410.32万元，占1.1%；项目支出122776.34万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为124150.23万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加67210.44万元，增加118%。主要是因为增加了旧城改造项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出56750.23万元，占本年支出合计的45.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加33910.44万元，增加了148%。主要是因为增加了旧城改造项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出56750.23万元，主要用于以下方面：城乡社区支出56750.23万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为56882.76万元(其中：代编预算56882.76万元)，支出决算数为56750.23万元，完成年初预算的99.76%，其中：
1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为55339.91万元(均为代编预算)，支出决算为55339.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1542.85万元，支出决算为1410.32万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，由下述九项调入。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为107.1元，支出决算为0万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为3.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为4.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为80.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为134.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）行政单位职业年金（项）
年初预算为53.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1410.3万元，其中：
人员经费1245.59万元，占基本支出的88.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费164.71万元，占基本支出的11.68%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.47万元，完成预算的24.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，减少开支 ，与上年相比减少0.2万元，减少100%，减少的主要原因是履行节约、减少开支 。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.47万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，减少开支 ，与上年相比增加0.76万元，增加107%。 增加的主要原因是增加了车辆的维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.47万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.47万元，其中：公务用车购置费0万元，二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.47万元，主要是车辆保险费、车辆维修费及加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入67400万元；年初结转和结余0万元；支出67400万元，其中基本支出0万元，项目支出67400万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为67400万元（均为代编预算），支出决算为67400万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出167.41万元，比上一年决算数减少39.19万元，减少18.9%。主要原因是：严格按照预算执行，履行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算2.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的86.5%。用于开展职工参加业务培训开支，人数62人，内容为事业单位工作人员网上培训、城乡建设统计培训等。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额546万元，其中：政府采购货物支出220万元、政府采购工程支出326万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额546万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56,750.23万元，政府性基金预算支出67,400.00万元，其他支出36.43万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出124,186.66万元，其中：基本支出1,410.32万元，项目支出122,776.34万元，其他支出36.43万元；本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目15个，共涉及资金55339.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目（旧城改造）10个，共涉及资金67,400.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为56882.76万元（其中：代编预算56882.76万元），执行数为56750.23万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是稳步推进项目建设，老旧小区改造、12345和12319热线及应急工程、污水净化、王家河面源整治、路灯电费及路灯维修工程、农村公路养护及改造工程、住宅电梯加装等各个项目实施按照计划如期完成，城市基础设施进一步优化，人居环境得到改善和提升；二是大力加强自建房整治：按照省委市政府、市委市政府和省、市自建房专班工作部署，深入开展居民自建房安全整治工作；三是稳步推进污染防治：积极配合市三峡水环境公司加快推进中心城区雨污管网建设，2023年，楼区范围内累计完成市政主管网建设4.2里，小区排水系统改造24.65公顷；完成了8项环保整治任务销号和9个排口整治；四是进一步加强物业管理：研究制定了《岳阳楼区物业管理工作实施方案》，建立了“党建+网格+物业”的管理模式和区、街道（乡）两级物业管理联席会议制度，逐步使全区物业管理工作步入规范化、制度化、科学化轨道。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，相应的管理制度没有得到有效执行；二是项目实施管理不及时，项目没有按期完成；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。下一步改进措施：一是根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；二是加强工程进度管理，规范工作流程，及时按照要求完成建设任务；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
第五部分 附件
