2023年度岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、买足球的软件机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、买足球的软件政府采购支出说明

　　十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

　　十三、买足球的软件2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）党政办公室：协助街道（乡）领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。

　　（二）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

　　（三）社会事务办公室，加挂民政办公室牌子。负责社区治理、基层政权建设、社会救助、养老服务、特困供养、社会福利、社会组织服务、孤残等特殊群体救助、残疾人管理等行政性事务工作。

　　（四）应急管理办公室。负责自然灾害、防汛抗旱、安全事故、群体性事件等突发公共事件的应急管理预防与处置；负责安全生产监督管理工作；组织社会应急救援力量建设；协助上级应急管理部门做好灾害事故预防预警、核查评估、救灾救助、安置善后等工作。

　　（五）综治信访办公室:负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作。 人大、政协、纪检（监察）、人民武装等机构和工会、共青团、妇联、机关党支部等组织按有关规定或章程设置。

　　（六）社会事业综合服务中心：负责承办人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康与计划生育、职业健康、教育、文化旅游广电体育、红十字等方面的事务性工作和公益性服务。

　　（七）产业项目综合服务中心：协助经济发展办公室的工作，负责协调推进二、三产业的服务工作，承办辖区内征地拆迁、棚改安置、危房改造、老旧小区改造等方面重点建设项目的事务性工作和公益性服务；负责辖区内农业、林业、畜牧水产等方面的事务性工作和公益性服务。

　　（八）公共服务和网格化中心（加挂政务（便民）服务中心牌子）：负责承办辖区内群众、单位相关政务、社会服务事项，充分发挥便民服务作用；负责办事窗口服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作，承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办和12345热线等平台的事务性工作；指导社区开展政务和网格化服务；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

　　（九）退役军人服务站：负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区（村）退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。

　　（十）环境卫生服务中心。环境卫生服务中心实行区街道（乡）两级共管，以街道（乡）管理为主。主要负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建和小街巷的市政维护和市容管理等工作。

　　（十一）司法所负责街道（乡）司法、禁毒、法制宣传、人民调解、法律服务、社区矫正等工作；财政所负责街道（乡）财政、税务、审计、经管等工作，指导社区（村）财务工作。

　　（十二）街道（乡）综合行政执法大队：主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，区级以上执法部门主要负责重大案件查处和跨街道（乡）执法活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处内设机构包括：本单位现有在职人数 108人,行政人员18人，事业人员43人，退休人员47人。

　　我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室）；4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队），其他机构：(环境卫生服务中心、司法所、财政所）。

　　（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：  枫桥湖街道办事处                                                                                                      公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2291.92万元。与上年相比，增加54.34万元，增长2.43%，主要是卫生健康减少2.94万元，城乡社区减少599.39万元，住房保障减少22.75万元，一般公共服务支出增加135.09万元，国防支出增加1.74万元，公共安全支出增加2.03万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.16万元，机关事业单位社会保障和就业支出增加103.44万元，节能环保支出增加55万元，

　　灾害防治及应急管理支出增加56.36万元，其他支出增加324.6万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2291.92万元，其中：财政拨款收入1981.93万元，占86.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入309.99万元，占13.53%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2291.92万元，其中：基本支出1483.26万元，占64.72%；项目支出808.66万元，占35.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1981.93万元，与上年相比，增加（减少）1046.85万元,增长111.95%，主要是因为主要是住房保障减少11.26万元，卫生健康增加0.49万元，城乡社区增加669.99万元，机关事业单位社会保障和就业支出增加113.39万元，一般公共服务支出增加132.09万元，国防支出增加1.74万元，公共安全支出增加2.03万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.16万元，节能环保支出增加55万元，灾害防治及应急管理支出增加56.36万元，其他支出增加25.86万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款1981.93支出万元，占本年支出合计的86.47%，与上年相比，财政拨款支出增加1046.85万元，增长111.95%，主要是因为主要是住房保障减少11.26万元，卫生健康增加0.49万元，城乡社区增加669.99万元，机关事业单位社会保障和就业支出增加113.39万元，一般公共服务支出增加132.09万元，国防支出增加1.74万元，公共安全支出增加2.03万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.16万元，节能环保支出增加55万元，灾害防治及应急管理支出增加56.36万元，其他支出增加25.86万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1981.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.09万元，占6.66%；国防支出1.74万元，占0.09%；公共安全支出2.03万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出1.16万元，占0.06%；社会保障和就业支出204.75万元，占10.33%；卫生健康支出36.06万元，占1.82%；节能环保支出55万元，占2.78%；城乡社区支出1405.66万元，占70.92%；住房保障支出61.22万元，占3.09%；灾害防治及应急管理支出56.36万元，占2.84%；其他支出25.87万元，占1.31%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1046.59万元，支出决算数为1981.93万元，完成年初预算的189.37%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为112.25万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡导致行政单位离退休支出减少。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  

　　年初预算为82.11万元，支出决算为82.40万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。  

　　年初预算为41.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道2023年机关事业单位职业年金缴费由财政统一划拨，因此支出决算为0.00万元。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，决算数与年初预算数一致。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为2.42万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的116.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整导致支出增加。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为29.01万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整导致支出增加。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为2.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门2023年未缴公务员医疗补助。

　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为700.63万元，支出决算为1711.33万元，完成年初预算的215.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为61.59万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出减少。

　　10、一般行政管理事务（类）民政事务（款）死亡抚恤 （项）

　　年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

　　年初预算为5.00万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的49.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年国防支出部分列支为兵役征集，部分列支在行政运行，因此支出决算数跟预算数不一致。

　　12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

　　年初预算为2.9万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的186.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职工作人员年初有工会预算经费，但借调、临聘人员等无年初预算，导致实际发放金额大于年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1231.83万元，其中：

　　人员经费889.94万元，占基本支出的72.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费341.88万元，占基本支出的27.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是部门未有“三公”经费支出。与上年相比减少2万元，减少100%。减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年未发生公务接待费开支，与上年相比减少5.52万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因是部门无公务用车；与上年相比无变化，主要原因是部门无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金收支。

　　九、买足球的软件机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出309.98万元，比上年决算数增加178.42万元，增长135.61%。主要原因是：街道用于办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费投入增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门无无会议费、培训费、无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十一、买足球的软件政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额801.38万元，其中：政府采购货物支出523.61万元、政府采购工程支出140.20万元、政府采购服务支出137.57万元。授予中小企业合同金额801.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额801.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、买足球的软件2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

　　组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1981.93万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2291.92万元，其中：基本支出1483.26万元，项目支出808.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。

　　组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金750.1万元，占一般公共预算项目支出总额的37.85%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，环卫工人工资以及五险一金项目绩效自评得分100分，退役军人事务自评结果等次为优秀、项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优秀。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2291.92万元，执行数为2291.92万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是突出项目为大，经济发展迈出新步伐；二是突出以人为本，民生服务交出新答卷；三是突出品质为先，城市治理再上新台阶；四是突出实干为要，干部队伍展示新面貌，先后荣获岳阳市被2023年禁拆治违工作先进单位、2023年市级信访工作示范单位、2023年市级食品安全工作先进单位，2023年区级真抓实干工作先进单位、平安建设工作先进单位、信访工作先进单位。

　　1、工作开展情况：

　　（1）坚持党的领导，全力保障落实执行。严格落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，班子（扩大）会议26次围绕中央、省委、市委、区委指示精神开展学习，组织开展基层党组织书记讲党课31次、讨论学习40次、党员讲微党课122次，通过中心组集中学、小组研讨交流学、理论实践结合学，确保了新思想新理论入脑入心。紧扣中央和省、市、区决策部署，适时组织召开重点工作调度会、常规工作讲评会、难点工作督办会，确保了“三高四新”战略、“七个岳阳”、“四个城市”等上级决策部署在街道贯彻落实，推动了老旧小区改造、文明卫生城市建设、城市“六治”等具体工作在街道高效执行。

　　（2）坚持稳中求进，城市发展持续向好。抢抓历史机遇，主动担当作为，始终保持谋发展、抓发展的定力担当。持续用力推进老旧小区改造，全年实施改造项目37个，困扰街道多年的兴富片区下水堵塞、黄泥组片区消防隐患、湖东巷破烂不堪、海坡巷违建占道等发展难题得到彻底解决，打造青螺小区、南苑小区旧改样板，再次刷新了街道旧改数量、投资体量、改造质量的“新纪录”。扎实推进棚改地块清理移交，蛋禽市场、枫桥湖路两侧、德胜北路延伸线、天润塑化等4宗棚改地块全部移交。全年对外争取预算外资金340万元，争取住建、移民、农业、禁毒项目28个、资金302万元，极大缓解了街道“三保”资金压力。全年新增入库在建项目10个、“四上”企业2家，新增市场主体1076家。完成固定资产投资9.97亿元，19家重点税源企业入库税收8875万元。

　　（3）坚持全力以赴，为民服务更加务实。倾心用力惠民生、暖民心，着力稳定和扩大就业，新增就业876人，失业再就业548人。关心关爱困难群众，发放各类救助资金684.8万元，惠及居民群众3173人。全面落实“科教立区”战略，提质改造学校3所，改造数量、质量全区领先。高位推动医保征缴，改革讲评方式、奖励模式，提前两个月完成2.6万人缴费任务。聚焦文明卫生城市建设要求，持之以恒抓好城市“六治”，打造市级洁净样板街1条、区级文明卫生示范点18个，新增停车位500多个，“零补偿”“零上访”铲除违规菜地3200多平方米、拆除违法建设1.5万平方米、非法固定殡葬点1个，劝导规范殡葬行为16起，一批多年想干不敢干的顽瘴痼疾得到有效整治，市容秩序持续改善。

　　（4）坚持全面从严，干部作风持续向好。全面对标清廉楼区建设要求，扛牢党风廉政建设主体责任，对班子落实全面从严治党的具体责任分别给予明确，建成运行8个社区监督联络站，使监督执纪“四种形态”常态化开展。把抓实巡察整改作为落实全面从严治党、强化党内监督、解决顽瘴痼疾的重要抓手，聚焦区委第二巡察组反馈的4个方面44个具体问题，按时制定方案、分解细化任务、逐一进行整改，现已整改问题35个，长期整改问题8个。进一步规范社区“三资”管理，严查“两委”干部工作不作为、“三资”不公开、侵占和挪用资金等问题4个。坚决抵制形式主义、官僚主义，营造了风清气正的政治生态、高效融合的机关氛围、务实担当的工作环境。

　　2、部门履职效益

　　经济效益：坚持稳增长、促提升，做强街域经济。2023年以来，街道在区委区政府的领导下，扎实做好稳经济、促发展、防风险、保安全等各项工作，各项经济指标均在全区排名前列，始终围绕中心大局、发挥区位特点、坚持统筹推进，以建设更高标准的宜居街道为目标开展各项工作。

　　税收完成情况：2023年全年共计完成19家重点税源企业入库税收8875万元。

　　老旧小区改造建设项目及其他：全年统筹推进37个老旧小区改造项目，全年对外争取预算外资金340万元，争取住建、移民、农业、禁毒项目28个、资金302万元，极大缓解了街道“三保”资金压力。

　　固定资产投资情况：全年新增入库在建项目10个、“四上”企业2家，新增市场主体1076家。完成固定资产投资9.97亿元。

　　单位固定资产情况：截止2023年12月31日本单位固定资产总额575.91万元，累计固定资产折旧213.73万元，固定资产净值362.18万元。其中土地、房屋及构筑物原值336.95万元；通用设备原值12.35万元；家具、用具、装具及动植物12.88万元。

　　“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费支出决算0万元，其中公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

　　3、部门整体支出管理情况分析

　　严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分大类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理、内部控制等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　本单位在2023年预算绩效管理工作取得了一定的效果，但同时也还存在一些不足。一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位。三是单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。四是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。五是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。

　　下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分

　　附 件

　　2023年度枫桥湖街道办事处单位整体支出 绩效自评报告

　　部门(单位)名称：(盖章)

　　2024年5月29日

　　2023年度枫桥湖街道办事处单位整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　(一)职能职责

　　(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹  街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

　　(2)统筹社区发展。统筹落实市、区买足球的软件辖区发展的 重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、 服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

　　(3)组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人 力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科

　　技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策； 在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

　　(4)实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管 理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　(5)维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、 维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理 等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

　　(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行 统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

　　(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、 居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

　　(8)指导基层自治。指导居民委员会建设管理。

　　(9)履行法定职责。根据《湖南省人民政，健全社区 自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和府办公厅关  于印发(湖南省乡镇权力清单和责任清单>和<湖南省赋予  乡镇(街道)经济社会管理权限指导目录>的通知》(湘政  办发〔2019〕55号),负责落实街道权力清单和责任清单规 定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、 委托下放、服务前移等有关事项。

　　(10)完成区委和区人民政府交办的其他任务。

　　(11)职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。

　　(二)机构设置

　　根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个内设股室 (党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(自然资源和生态环境办公室)、社会事务办公室(民政办公室)、应急管理办公室、综合信访办公室；4个事业单位：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心 (政务<便民>服务中心，与“行政审批服务办公室”合署办 公)、退役军人服务站，其他机构：环境卫生服务中心、司法所、财政所。

　　(三)预算单位构成

　　本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级， 所辖8个社区未纳入本次部门预算公开范围。本单位所属6 个内设股室，4个事业单位未单独进行预算编制，全部纳入 部门预算编制范围。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　根据岳阳楼区编制部门文件规定，岳阳楼区枫桥湖街道 办事处人员编制61人，财政供养人员控制率为100%。

　　2023年度基本支出1483.25万元，其中：工资福利支出 764.32万元，占基本支出的51.53%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出590.75万元，占基本支出的39.77%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助128.19万元，占基本支出的8.7%。主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　(二)项目支出情况

　　2023年度项目支出808.67万元，其中菜地整治55万元， 主要用于整治大屋湾社区成片居民自留菜地及周边环境、安 装排污管网、安装挡土墙等工作。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、单位整体支出绩效情况

　　今年来，面对错综复杂的外部环境、超出预期的困难压力、经济下行的严峻考验，在区委区政府的坚强领导下，街道党工委团结带领广大党员干部群众克难奋进，各项事业取得新进展、新突破和新成果，开创了街道高质量发展新局面。

　　一、坚持党的领导，旗帜鲜明讲政治。坚持把政治标准和政治要求贯穿各项工作始终。一是政治方向坚定明确。街道工委认真履行“把方向、管大局、抓落实”的政治责任，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 确保“三高四新”战略、“发展六仗”、城市“六治”等上级 决策部署在街道高效落实。二是理论武装入脑入心。将开展 主题教育作为全年最重要的政治任务，班子(扩大)会议26 次安排学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、 省委、市委、区委指示精神，组织开展基层党组织书记讲党 课31次、讨论学习40次、党员讲微党课122次、参观红色 基地210人次，切实推动主题教育往深里走、往实里走、往

　　心里走。三是意识形态阵地不断巩固。切实担当意识形态工作主体责任，全面推动正能量、积极向上的价值观念在街道得到传播和弘扬，利用岳阳日报、楼区融媒、网格微信群等渠道发布各类主流信息，讲好基层故事，传递枫桥湖声音。同时，线上线下联动解决12345热线930件，监测办结网络舆情信息269条。对突发性舆情隐患提前介入、及时处置、遏制苗头，今年来，街道未发生一起网络负面舆情事件，牢牢守住了意识形态工作主导权。四是统一战线凝聚合力。面对纷繁复杂的外部形势，街道始终坚持党对统战工作的集中统一领导。设立少数民族工作站、“和姐”工作室，让统战阵地向前移，进一步凝聚思想共识。通过党小组结对帮扶、党员干部定期联络、节日期间走访慰问等形式，对少数民族同胞、宗教界人士、新阶层人士、涉外群体等统战对象予以充分关怀和关注，调处少数民族店铺纠纷等矛盾2起，先后为12名流动少数民族居民子女解决入学，结对帮扶工作得到市委统战部高度肯定。

　　二、坚持稳中求进，城市发展持续向好。抢抓历史机遇，主动担当作为，全力推动高质量发展。一是全力以赴抓经济指标。全年对外争取预算外资金340万元，争取住建、移民、农业、禁毒项目28个、资金302万元。新增入库在建项目10个、“四上”企业2家，市场主体1076家。前11个月，

　　完成固定资产投资8.82亿元，19家区定重点税源企业入库  税收6285万元。二是全力以赴抓老旧小区改造。持续用力推进老旧小区改造，全年实施改造项目37个，总投资达4100多万元，兴富片区下水道堵塞、黄泥组片区消防隐患、湖东巷破烂不堪、海坡巷违建占道等发展难题得到彻底解决，旧改数量、投资体量、改造质量再创历史新高。三是全力以赴抓项目建设。天伦 ·湖与树产销两旺，天伦 · 东湖苑顺利开工， 悦湖湾、枫庭佳苑建成交付，枫桥湖停车场两个月清零交地、 启动施工。扎实推进棚改地块清理移交，蛋禽市场、枫桥湖路两侧、德胜北路延伸线、天润塑化等4宗棚改地块全部移交。四是全力以赴抓城市“六治”。打造市级洁净样板街1条、 区级文明卫生示范点18个，新建停车位410个，持续整治17类顽瘴痼疾、十乱现象，15栋危房整治销号，依法拆除违法建设1.5万平方米，“零补偿”拆除青年堤桥下非法固定殡葬点，劝导规范殡葬行为16起，市容秩序明显改善。五是全力以赴抓平安稳定。深入践行“群英断是非”工作法，及时调处矛盾纠纷102起，化解信访积案11件，蛋禽市场B 地块安置户、棚改征拆欠款户等信访群体稳控有效。摸排危旧房  1539栋，一大批危墙、危树、危坎隐患实现动态整治清零， 连续三年实现“一氧化碳”中毒亡人事故、较大及以上安全生产责任事故“零发生”。

　　三、坚持恪守法治，基层治理规范高效。坚持和加强党 对依法行政工作的领导，始终将加快法治建设摆在街道工作的重要位置。一是持续强化法治思维。充分运用“如法网”学法平台，督促78名在职在编干部学法考法，参考率、合格率均为100%。街道1名班子成员取得国家法律职业资格证书，4名干部通过行政考试取得执法证书，干部队伍依法管理和服务社会的能力不断提高。二是严格规范行政执法。厘清执法权力责任清单，把法治思维和法治方式贯穿工作全过程，先后出庭应诉4起，一批矛盾纠纷依法有效化解。下达执法文书256份，强力拆除海坡巷、康校巷、兴富小区、枫桥湖停车场等地违建152处。联合开展市容秩序专项整治行动36次，取缔流动摊位、占道经营2300余起，行政处罚经营违规相对人120起。三是深入开展普法教育。严格落实“八五”普法规划，推动法治宣传进单位、进学校、进网格、进小区、进邻里，围绕“反校园欺凌”、“民法典普及”等主题在辖区内开展9场宣传教育活动，干部群众学法、用法、遵法、守法意识不断提高。

　　四、坚持团结务实，执行能力显著增强。干事创业，关键靠基层，关键靠干部，街道工委始终注意激励引导，不断提升党员干部的担当和履职能力。一是增强班子凝聚力。严格落实民主生活会、谈心谈话、民主集中制和“三重一大”

　　决策等制度，及时通报、定期研究、集体会商重大事项，增 配班子成员2名，出台《枫桥湖街道奋进“十律”工作推进年实施方案》,牢固树立“一盘棋”思想，领导班子总揽全局、协调各方的核心作用充分发挥。二是激发队伍新活力。今年来，街道工委高度重视人才短缺问题，通过积极协调，争取新进公考网格员19名、公务员1名、优秀退役士兵18名，

　　全面充实到社区、到站所一线。同时，坚持正确的选人用人导向，出台《枫桥湖街道推动负责干部能上能下实施细则(试行)》,调整交流街道社区干部13人，其中提拔重用7人，干部队伍结构不断优化、素质明显提升。三是提升组织引领力。紧紧抓住“四亮创建”主线，结合实施党支部“五化”建设提质工程，全面深化“党建+网格化”管理模式，33个小区建立党组织，55个网格党组织全覆盖，1个社区升格为党委，2个社区升格为党总支。结合街道实际构建片组邻“三长制”架构，充分发挥“三长”在上传下达、反映诉求、凝聚人心、服务群众等基层自治方面的作用，749名“三长”入户走访 9256户、收集社情民意619件、调解矛盾纠纷154件、办理其他为民事项921件，形成“户户有人联、事事有人管”的基层治理新格局。

　　五、坚持全面从严，政治生态风清气正。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，扛牢扛实管党治党的政治责任，为

　　加快发展提供了坚强保障。一是坚持对标对表。全面看齐清廉楼区建设标准，牢抓党风廉政建设主体责任，对班子落实全面从严治党的具体责任分别给予明确，建成运行8个社区监督联络站，使监督执纪“四种形态”常态化开展。把抓实巡察整改作为落实从严治党、强化党内监督、解决“顽症”、“痼疾”的重要抓手，聚焦区委第二巡察组反馈的4个方面44个具体问题，按时制定方案、分解细化任务、逐一进行整改，制定出台规范性文件5项，真正从制度层面对巡察成果进行了固化深化。二是突出从严管理。进一步规范社区“三资”管理，严查“两委”干部工作不作为、“三资”不公开、 侵占和挪用资金等问题4个。推动开展机关作风大检查、重点工作大督查、导师帮带大考查，编发督查通报12期，处理党员干部40人次。办理“四风”案件10起，处理党员12名，党员干部规矩意识、纪律意识不断增强。三是强化廉洁自律。 严格执行中央八项规定精神、“四个”十严禁要求，梳理街道职权目录，排查管控廉政风险点37个，监督处理民主政策、道路建设、环境整治等居务问题32个。坚决抵制形式主义、官僚主义，营造了风清气正的政治生态、高效融合的机关氛围、务实担当的工作环境。

　　在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前枫桥湖的发展还存在一些困难和问题，主要是：经济下行压力加

　　大，保运转、保稳定、保民生的难度加大；安全生产、信访维稳等领域风险不容忽视；少数干部在工作过程中还存在观念不新、能力不强、动力不足、担当不够、办法不多、落实不力等问题。我们都将高度重视，并针对性、系统性地加以解决，在今后的工作中，更加扎实苦干、群策群力，为建成名副其实省域副中心城市的核心引领区和首善之区再做贡献、 再立新功。

　　七、存在的问题及原因分析

　　本单位对于预算绩效管理概念不清、定位不明确、参与  度不高、对财政预算不够重视、存在对财政资金的使用疏于管理的情况，单位还未从被动局面转到主动局面上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度，使绩效管理游于形式。

　　八、下一步改进措施

　　1.加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集 中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力 度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

　　2.在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容 及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　3、初步树立了绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

　　4、强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

　　5、提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任， 切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

　　附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

　　2、单位整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

　　附件1

　　2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

　　附件2

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

　　一

　　附件3

　　2023年度项目支出绩效自评表