2023年度岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处概况

 

 

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。

（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处内设机构包括：机关办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心，公共服务和网格化中心，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处单位本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2206.82万元。与上年相比，增加15.21万元，增长0.69%，主要是因为本年度人员有增加所以费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2206.82万元，其中：财政拨款收入1663.95万元，占75.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入542.87万元，占24.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2206.82万元，其中：基本支出1409.62万元，占63.88%；项目支出797.20万元，占36.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1663.95万元，与上年相比，增加880.22万元,增长112.31%，主要是因为上年度指标数下达转至代管资金其他收入支出中，本年度指标直接下达办事处指标为财政拨款收入支出，所以较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1663.95万元，占本年支出合计的75.40%，与上年相比，财政拨款支出增加880.22万元，增长112.31%，主要是因为上年度指标数下达转至代管资金其他收入支出中，本年度指标直接下达办事处指标为财政拨款收入支出，所以较上年度有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1663.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.22万元，占4.16%；国防（类）支出5.00万元，占0.30%;公共安全支出（类）支出4.80万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.80万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）支出195.96万元，占11.78%；卫生健康（类）支出30.07万元，占1.81%；城乡社区（类）支出1291.42万元，占77.61%；住房保障（类）支出47.12万元，占2.83%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11.56万元，占0.69%；其他（类）支出5.00万元，占0.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为782.48万元，支出决算数为1663.95万元，完成年初预算的112.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为62.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度在职人员考核奖。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于信访维稳等相关费用开支。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于安全维稳等相关开支费用。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于拨付社区三馆一站工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为74.17万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的68.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员人数变动的原因。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.92万元，支出决算为63.60万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及增减变动的原因。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放公益性岗位的补贴。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：对军队转业干部安置人员进行慰问解困费用开支。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为2.61万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的263.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于残疾人专职委员调查等经费开支。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于民政临时救助等经费开支。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.74万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的143.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保工资社保发放的原因。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为54.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退役军人财政困难补贴的原因。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于去世人员一次性抚恤金。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于严重精神监护看护等费用开支。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生育关怀困难计生家庭慰问等费用开支。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.51万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的115.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员调动及增减变动的原因。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为535.26万元，支出决算为571.69万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员调动及增减变动的原因。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文明创建禁违拆违等费用开支。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为400.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于辖区环境卫生清扫等费用开支。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为284.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于辖区综治维稳、卫生考评、经济普查等费用开支。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.44万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员调动及增减变动的原因。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为11.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于安全生产、自建房整治等费用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出966.30万元，其中：

人员经费708.55万元，占基本支出的73.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费257.75万元，占基本支出的26.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为4.07万元，完成预算的58.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为4.07万元，完成预算的58.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.86万元，减少17.44%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.07万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.07万元，全年共接待来访团组11个、来宾1025人次，主要是历史街区考察团等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出257.75万元，比上年决算数增加26.64万元，增长11.53%。主要原因是：人员调动及增减变动的原因。

十一、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.40万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展2次培训，人数2人，内容为宣传培训、二十大培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1204.86万元，其中：政府采购货物支出66.19万元、政府采购工程支出347.56万元、政府采购服务支出791.11万元。授予中小企业合同金额1171.76万元，占政府采购支出总额的97.25%，其中：授予小微企业合同金额1160.28万元，占授予中小企业合同金额的97.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.82%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1663.94万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2206.81万元，其中：基本支出1409.62万元，项目支出797.20万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，无项目绩效。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为2206.82万元，执行数为2206.82万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是党建引领，凝心聚魂，加强阵地建设、创建“暖心驿站”；二是严格纠治作风，严格落实“互联网+监督”工作，扎实开展“一季一专题”专项治理行动；三是提质增效，严抓细管，优化环境，持续开展人居环境整治行动；四是多措并举，守护稳定，抓好安全生产，开展安全隐患排查、消防通道整治行动，摸底排查危房，上门通知且上报区直相关部门。发现的主要问题及原因：一是城市治理上，一些背街老巷仍有卫生死角；二是辖区文旅资源还没有充分挖掘利用，在信访慰问上，个别积案依旧难以化解稳控。下一步改进措施：吕仙亭街道将继续贯彻落实区委的各项部署要求，锚定目标、真抓实干、团结奋斗、勇毅前行，聚焦“七个岳阳”发展新要求，围绕产业转型、城市更新、社会治理、生态环保等中心重点工作，为加快推进省域副中心城市的核心引领区和首善之区建设而不懈奋斗。一是项目建设上求速度，二是招商引资上求突破，三是优化管理上求创新，四是为民服务上求精准。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

#（吕办）2023年决算公开表.xlsx
#（吕办）2023年整体绩效自评表.xlsx
#（吕办）2023年自评报告.docx