2023年度岳阳楼区岳阳楼街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区岳阳楼街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区岳阳楼街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）党政办公室：协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机身、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。
（二）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作;负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接有关赋权、委托下放、公共服务等事项。
（三）经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责编制实施经济社会发展规划和年度计划；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责修建临时建（构）筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核；负责公共设施和公益事业建设初审和用地审核，以及公共租赁住房保障或住房租赁补贴、危房改造等方面的审核；配合做好征地拆迁安置相关工作；负责对辖区内水土保持的监督管理；负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及治理工作；负责大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施。根据授权，负责承接自然资源和规划、住建、城市管理、农林、生态环境等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
（四）社会事务办公室（民政办公室）：负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院、特困人员入住特困供养机构的批准许可；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的审核及监管；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象的初审；负责城乡医疗救助对象的初审和待遇核定；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责做好辖区内殡葬管理工作；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，对居民委员会选举、工作移交、自治章程、居规民约、居务公开的审核、检查、监督；负责对辖区内社区社会组织的管理和指导。根据授权，负责承接特困供养、老年人优待、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
（五）应急管理办公室：负责突发事件应急预案的制定与发布，应急知识的宣传普及和应急演练的组织，做好应急防范和抗险救灾准备工作；负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作；负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作；负责危险化学品事故的应急处置；负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理，以及河道（河长制)、渡口渡船管理；负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散；负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作；负责紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施；负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作；负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作；负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权，负责承接应急管理、水利等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
（六）综治信访办公室：负责维护社会稳定，全面掌握辖区社会稳定形势，组织开展社会矛盾纠纷排查、调处，协调有关部门妥善处置重大复杂矛盾纠纷；落实防范措施，组织开展突出治安问题排查整治；做好邪教人员的排查与管控工作；开展平安建设，组织群防群治；加强社区警务建设,打造“四无社区”，推进社区治理创新；提升公众安全感测评水平，接待群众来信来访。
（七）综合行政执法大队：核定全额拨款事业编制15 名，其中大队长 1 名，副大队长 3 名。依据法律、法规和相关政策，整合辖区内城市管理和禁违拆违的全部执法职责，负责城市管理领域的日常监督管理和执法工作；负责燃放烟花爆竹、出店和占道经营行为的处罚；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等违法行为的处罚；负责对造成辖区内公共设施损坏行为的处罚；负责对社会生活噪声污染，餐饮服务业油烟、露天烧烤、露天焚烧秸秆落叶、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾等环境卫生破坏行为的处罚；负责安全生产方面下放的简易执法职责;配合做好卫生健康、殡葬、交通、水利、文化广电、市场监管、劳动监察等方面的执法工作。根据委托，负责对擅自修建临时建（构）筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚，并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权,负责承接城市管理自然资源和规划、农林畜禽养殖、生态环境、计划生育等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。
（八）社会事业综合服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保等工作。根据委托，负责承接教育、科学、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。
（九）产业项目综合服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 2名。协助经济发展办公室的工作；负责做好移民开发工作;负责协助推进二、三产业服务工作的落实；组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫，制止处置畜禽养殖环境污染行为，做好三类动物疫情发生的防治净化工作；负责农产品质量安全管理和事故处理工作；负责辖区内养犬的管理，组织人员捕杀狂犬、野犬。根据委托，承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、农林畜牧水产、经济社会统计调查、科技工信、金融商贸等方面的事务性工作和公益性服务。
（十）公共服务和网格化中心(政务〈便民〉服务中心;与“行政审批服务办公室”合署办公)：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”；负责各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务)”；负责协调推进优化营商环境工作；负责“12345”市长热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作； 进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
（十一）退役军人服务站。正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，其中站长 1 名，副站长 1 名。负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障,走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作;负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理，伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好涉退役军人舆情的收集、引导工作;开展退役军人及其优抚对象的信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
（十二）财政所：负责街道财政资金预算、资金监管、税务、审计等工作；防止街道、社区举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡等工作；指导和监管社区财务工作。
（十三）司法所：负责基层法治建设，组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作；负责街道法律顾问工作；负责行政调解和相关纠纷调解工作，指导社区做好人民调解工作；参与社会治安综合治理工作；配合和协助相关部门做好禁毒、戒毒（康复）工作；开展全民禁毒宣传 和预防教育；承担社区矫正、安置帮教等工作。
（十四）环境卫生服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任1名。负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建、市容管理和小街巷的市政维护等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处内设机构包括：现有人数共142人，其中：在职97人；离退休45人。我办事处机构设置共设有6个职能办公室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室），6个站所（综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站）其他机构3个（财政所、司法所、环境卫生服务中心）。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区岳阳楼办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4073.53万元。与上年相比，增加945.87万元，增长30.24%，主要是因为2023年环卫及社区资金纳入了预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4073.53万元，其中：财政拨款收入2490.44万元，占61.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1583.09万元，占38.86%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4073.53万元，其中：基本支出1365.60万元，占33.52%；项目支出2707.92万元，占66.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2490.44万元，与上年相比，增加1694.59万元,增加212.93%，主要是因为2023年环卫及社区资金纳入了预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2490.44万元，占本年支出合计的61.14%，与上年相比，财政拨款支出增加1694.59万元，增加212.93%，主要是因为2023年环卫及社区资金纳入了预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2490.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1276.25万元，占51.25%；国防（类）支出2.57万元，占0.10%；公共安全（类）支出5.10万元，占0.20%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出220.78万元，占8.87%;卫生健康（类）支出3.42万元，占0.14%；节能环保（类）支出173.97万元，占6.98%；城乡社区（类）支出662.94万元，占26.62%；农林水（类）支出3.00万元，占0.12%；住房保障（类）支出100.32万元，占4.03%；灾害防治及应急管理（类）支出1.87万元，占0.08%；其他（类）支出38.22万元，占1.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1592.87万元，支出决算数为2490.44万元，完成年初预算的156.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1278.13万元，支出决算为1266.99万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节俭，严格执行预算管理。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为9.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的51.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，厉行节俭，严格执行预算管理。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了财政对工伤保险基金的补助。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为131.22万元，支出决算为134.37万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.57万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的221.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他退其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为65.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了临时救助支出、其他退役军人事务管理支出、其他退其他社会保障和就业支出、其他卫生健康管理事务支出。
14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了财政对工伤保险基金的补助。
16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为173.97万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为95.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为51.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为391.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为124.18万元，完成年初预算的7480.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
21、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了公务员医疗补助。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为98.41万元，支出决算为100.32万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管
理支出。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政根据我单位实际运行情况，调增了相关指标。
25、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为3.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了其他社会科学支出、其他计划生育事务支出。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。
年初预算为3.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了执法监管。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1364.91万元，其中：
人员经费1188.75万元，占基本支出的87.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费176.16万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是全年在符合规章制度的前提下，响应国家号召，厉行节俭，减少不必要公务接待，与上年相比减少3.83万元，减少100.00%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少不必要公务接待。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出176.16万元，比年初预算数减少3.84万元，减少2.18%。主要原因是：响应国家号召，厉行节俭，在控制预算，资金紧缩的前提下，提高机关运行效率，完成机关运行工作。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算2.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
培训费年初预算0.80万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的37.50%。用于围绕办事处中心工作开展的业务培训，人数10人，内容为应急消防培训，财务业务培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额512.38万元，其中：政府采购货物支出31.40万元、政府采购工程支出182.00万元、政府采购服务支出298.98万元。授予中小企业合同金额512.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额512.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2490.44万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4073.53万元，其中：基本支出1365.61万元，项目支出2707.92万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.00分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本单位项目支出，并非专项，而是主要为围绕办事处业务工作开展所需的补充性支出。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.00分。全年预算数为4073.53万元，执行数为4073.53万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是坚持政治引领，筑牢忠诚之魂。深入开展主题教育，按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，组织党员干部深入学习；二是服务中心大局，恪尽担当之责。聚焦区委区政府中心重点工作，主动担当、敢于作为。发现的主要问题及原因：一是理论学习有待提升，因为把握精神实质掌握不够，在融会贯通上存在学用脱节现象；二是招商引资还需继续发力，应该持续跟进，促成项目入驻；三是社区平台建设还需加速加力，主要为投资公司与企业分歧需要更好的解决；四是景区周边联动还需齐心协力，核心景区周边的保障工作需要多部门联动，需要加强协作；五是城市管理人员还需继续添力，由于人手问题，城市管理压力逐渐增大；六是文旅项目建设需加快融合，持续加快文旅项目建设与推进。下一步改进措施：一是抓快项目建设；二是抓稳经济发展；三是抓精打造特色品牌；四是抓细文明卫生城市建设；五是抓实民生实事。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
