岳阳市岳阳楼区文化馆2024年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分  2024年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2024年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、主要职责是拟订群众文化工作发展规划。

　　2、指导基层文化工作。

　　3、承办区级广场文化活动和区级大型文化活动。

　　4、辅导群众业余文艺创作和文化艺术、娱乐活动。

　　5、组团组队参加国家和省市级指令性文艺活动性比赛。

　　6、收集、整理民族、民间文化艺术以遗产；发展非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。

　　（二）机构设置

　　内设机构设置。本部门是全额拨款事业单位，本单位内设机构包括：办公室、群文室。核定全额拨款事业编制16名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。现有人数25人，其中：在职编制12人；离退休13人。

　　（三）决算单位构成

　　本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算316.20万元，其中，一般公共预算拨款316.20万元。政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少43.32万元，主要是因为减少业务工作经费和人员经费收入。

　　（二）支出预算

　　2024年本单位支出预算316.20万元，其中，文化旅游体育与传媒支出236.79万元，社会保障和就业支出52.11万元，卫生健康支出9.62万元，住房保障17.67万元。支出较去年减少43.32万元，其中基本支出减少18.32万元，项目支出减少25万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员退休经费调整，项目支出减少主要是因为业务工作经费支出。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算316.20万元，其中，文化旅游体育与传媒支出236.79万元，占74.89%；社会保障和就业支出52.11万元，占16.48%，卫生健康支出9.62万元，占3.04%，住房保障17.67万元，占5.59%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为276.20万元，其中：人员经费249.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助；商品和服务支出27万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费、维护（修）费、劳务费、工会费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为40万元，其中：业务工作经费支出40万元，主要用于主要用于非遗、惠民演出、数字文化馆建设、全民艺术普及等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.2万元，降低40%，主要原因是厉行节约和控制行政运行成本。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2024年政府采购预算总额67万元，其中工程类0万元，货物类27万元，服务类40万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2023年12月底，本部门固定资产由岳阳楼区文化旅游广电体育局统一管理无国有资产占有使用及新增资产配置情况，所以公开的附件表25（国有资产占有和使用情况表 ）为空。

　　本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为316.20万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22。其中，基本支出276.20万元，项目支出40万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21。2024年度本部门无重点绩效项目。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  单位预算公开表格岳阳市岳阳楼区文化馆2024年度预算公开表.xlsx