2023年度岳阳市四幼儿园部门决算
目录
第一部分 岳阳市四幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、买足球的软件政府采购支出说明
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
十三、买足球的软件2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市四幼儿园概况
一、 部门职责
（一）发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
（二）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
（三）培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
（四）为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市四幼儿园单位内设机构包括：园长办公室、综合办公室、财务室。根据编办核定，我校共有教职工17人，其中：在职编制11人；离退休6人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市四幼儿园2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市四幼儿园本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计475.41万元。与上年相比，增加45.53万元，增长10.59%，主要是因为完善园区户外区域活动场地和幼儿园文化建设，经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计475.41万元，其中：财政拨款收入383.16万元，占80.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入92.25万元，占19.40%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计475.41万元，其中：基本支出475.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计383.16万元，与上年相比，增加0.13万元，增长0.03%，主要是因为完善园区户外区域活动场地和幼儿园文化建设，经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出383.16万元，占本年支出合计的80.60%，与上年相比，财政拨款支出增加0.13万元，增长0.03%，主要是因为完善园区户外区域活动场地和幼儿园文化建设，经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出383.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出342.75万元，占89.45%；社会保障和就业（类）支出26.37万元，占6.88%；卫生健康（类）支出0.84万元，占0.22%；住房保障（类）支出13.21万元，占3.45%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为205.20万元，支出决算数为383.16万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的186.73%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为150.72万元，支出决算为340.31万元，完成年初预算的225.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了完善园区户外区域活动场地和幼儿儿园文化建设等资金支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为11.04万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的67.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.63万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.88万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.98万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出383.16万元，其中：
人员经费313.67万元，占基本支出的81.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费69.49万元，占基本支出的18.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、买足球的软件政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额61.98万元，其中：政府采购货物支出22.87万元、政府采购工程支出27.87元、政府采购服务支出11.24万元。授予中小企业合同金额61.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、买足球的软件2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出383.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出475.41万元，其中：基本支出475.41万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为205.20万元，执行数为475.41万元，完成预算的231.68%。绩效目标完成情况：一是启动“一月一课一片一实践”主题活动，制定了《2023年度党员教育培训工作计划》，书记带头上党课，党员人人微党课，5月支部书记主讲《自信自强，守正创新，永远跟党走共筑中国梦》党课。开展形式多样的主题教育活动：“党建引领助残 爱心传递温暖”主题党日活动、“缅怀革命先烈 传承红色基因”清明扫墓主题党日活动、“品鉴岳阳文物，讲述岳阳故事”参观岳阳市博物馆主题党日活动等。二是我园“以德为先，立德树人”为指导思想。成立了以园长为首的领导小组，开展了“以德为先，立德树人”为主题的专题讲座，要求每一位教师以身作则，严中有爱，爱中有严；集中学习《幼儿园教师专业标准》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、教师法等相关政策及法律法规；观看时代楷模张桂梅事迹并撰写观后感；通过三八节和教师节表彰，树立园内优秀教师典范等。通过多举措的活动，有效提高了全园教师的职业素养和职业道德水平，规范了教师的教育行为，为进一步推进幼儿园师德师风建设奠定了基础。近两年通过教研与实践结合，建立“幼儿为本，兴趣为始，生活为源，游戏为主”的课程理念。通过线上学习、模仿、实地学习、自省探索，深入了解生成式探究性主题课程，并聚焦课程开展一系列的教研和教师培训工作，形成了我园班本化课程。开展阅读学习、交流讨论、案例分享等活动提升教师游戏理念；以“户外自主游戏材料投放实施策略”为题成功申报社科院课题；开展以年级组为单位改造户外活动场地及材料投放教研活动，科学开展家园共育活动，如家长会、家长学校等；做好毕业生跟踪回访工作，加强与小学的联系，做到双向衔接，促进幼小衔接工作的规范化、科学化。利用暑假投入资金完善园区户外区域活动场地和幼儿儿园文化建设，创建适合幼儿游戏、运动的外部环境，将安吉理念融入到幼儿园游戏活动中。三是每周安全管理员对园所消防、园舍及设施、厨房、水电气等方面进行安全检查并记录，园长定期带领后勤人员对重点区域进行全方位检查，发现问题及时整改。每一次的安全教育都力求做到有计划、有组织、有成效。将安全教育与幼儿实际生活相结合，按计划开展各类安全教育活动。相继开展《开学安全第一课》、饮食卫生、春季流行疾病防控知识宣传、防雷电、防溺水教育、交通出行安全专题教育、防地震、防踩踏、假期安全、国防教育（9.18 中国国耻日）、秋季流行疾病预防、消防安全、反恐防暴、防性侵、防欺凌等安全教育专题活动，并通过视频分享、微信公众号等形式广泛宣传，对幼儿和家长进行安全知识的普及，提高安全防范意识。组织开展防地震、防溺水、反恐防暴、传染病、消防应急等疏散演练活动，及时回顾与总结，确保在各类事故发生时能够紧急疏散，提高师幼应对突发事件的自救自护能力。每周对园所及班级环境卫生进行全面检查并记录，每月进行全园卫生消毒大扫除，为幼儿提供整洁、安全、舒适的环境。
（三）存在的问题及原因分析
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
下一步改进措施：
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距，下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
