项目支出预算绩效目标申报表
来源：
区发改局
发布时间：
2021-06-16 15:34
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1
| 填报单位（盖章）： 单位负责人： | ||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 项目前期、项目概算及项目入库建设 | ||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | |||||||||
| 主管部门 | 楼区政府 | 项目起止时间 | 2021.1-2021.12 | |||||||
| 项目负责人 | 黄黎明 | 联系电话 | 2293555 | |||||||
| 绩效管理 | 李娟 | 联系电话 | 2296818 | |||||||
| 联络员 | ||||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ | |||||||||
| 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ | ||||||||||
| 3.其他专项类 R | ||||||||||
| 项目概况 | 负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理，提高政府投资效益和项目管理水平。 | |||||||||
| 项目立项依据 | 《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》岳楼政办发[2017]8号 | |||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||
| 合 计 | 130 | 300 | ||||||||
| 区级资金 | 130 | 300 | ||||||||
| 市级资金 | ||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||
| 自有资金 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||
| 合 计 | 130 | 300 | ||||||||
| 1、办公及加班用餐费 | 10 | 40 | ||||||||
| 2、打字复印及资料印刷费 | 9 | 55 | ||||||||
| 3、编制咨询费 | 88 | 160 | ||||||||
| 4、其他 | 23 | 45 | ||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长苏甜牵头，总经济师陈志明配合，相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；综合计划股、投资股、社会发展股、项目审批办负责各自职能范围内的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。2021年，项目前期工作均要求高质高效地完成工作目标。按《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》实施，进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理，提高政府投资效益和项目管理水平。 | |||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||
| 1、加强重大项目储备库建设，对全区各行业建设项目认真收集、仔细梳理、精准优化，充实重大项目储备库，突出做好老旧小区改造、专项债券项目申报工作，做到应争尽争、应上尽上。 | 2021.1 | 2021.12 | ||||||||
| 2、进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理，提高政府投资效益和项目管理水平。 | 2021.1 | 2021.12 | ||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2021年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2021年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取买足球的软件项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。 | ||||||||
| 本年度绩效目标 | 1.全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。 | |||||||||
| 2.实现概算规范化管理。 | ||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1.全区争取中央、省、市预算内资金 | 1.争取16 亿 | |||||||
| 2.项目概算 | 2.预计完成200个左右。 | |||||||||
| 质量指标 | 固定资产投资 | 增长9%左右 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 300万元 | 100% | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
| 产出指标 | 经济效益 | 1.争取中央、省、市预算内资金。 | 100% | |||||||
| 2.减少政府债务风险。 | ||||||||||
| 社会效益 | 1.全区经济和各项社会事业稳步发展 | 100% | ||||||||
| 2.化解政府债务风险 | ||||||||||
| 环境效益 | 万元GDP能耗 | 下降 3.66%左右 | ||||||||
| 可持续影响 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 项目立项审批 | 100% | ||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||
| 财政部门 | （盖章） | |||||||||
| 审核意见 | 年 月 日 | |||||||||