填报单位(盖章): 单位负责人: |
项目基本情况 |
项目名称 |
项目前期、项目概算及项目入库建设 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目R |
主管部门 |
楼区政府 |
项目起止时间 |
2021.1-2021.12 |
项目负责人 |
黄黎明 |
联系电话 |
2293555 |
绩效管理 |
李娟 |
联系电话 |
2296818 |
联络员 |
项目类型 |
1.基本建设类 □ 其中:新建 □ 扩建 □ 改建 □ |
2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ |
3.其他专项类 R |
项目概况 |
负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划;综合管理全区建设项目;贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规;协调推进经济发展环境的优化;组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 |
项目立项依据 |
《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》岳楼政办发[2017]8号 |
项目资金情况 |
项目资金申请(万元) |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
合 计 |
130 |
300 |
区级资金 |
130 |
300 |
市级资金 |
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省级资金 |
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中央资金 |
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自有资金 |
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支出明细预算(万元) |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
合 计 |
130 |
300 |
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1、办公及加班用餐费 |
10 |
40 |
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2、打字复印及资料印刷费 |
9 |
55 |
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3、编制咨询费 |
88 |
160 |
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4、其他 |
23 |
45 |
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单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 |
年初召开党组会议,对项目前期工作进行了安排部署,明确由副局长苏甜牵头,总经济师陈志明配合,相关股室负责人具体落实。其中,项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作,综合协调和管理全区重大项目的前期工作,拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施,组织重大前期项目库建设;综合计划股、投资股、社会发展股、项目审批办负责各自职能范围内的项目审批、备案、核准,并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。2021年,项目前期工作均要求高质高效地完成工作目标。按《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》实施,进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 |
项目年度实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
结束时间 |
1、加强重大项目储备库建设,对全区各行业建设项目认真收集、仔细梳理、精准优化,充实重大项目储备库,突出做好老旧小区改造、专项债券项目申报工作,做到应争尽争、应上尽上。 |
2021.1 |
2021.12 |
2、进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 |
2021.1 |
2021.12 |
项目年度绩效目标情况 |
长期绩效目标 |
做好项目前期工作动态管理,编制和建立了岳阳楼区2021年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2021年固定资产投资项目库,加强与上级发改部门衔接,争取买足球的软件项目挤入中、省、市盘子,实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程,对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”,推进项目快速落地,早施工、早见效。 |
本年度绩效目标 |
1.全区重点项目进展顺利,固定资产投资额增幅位于全市前列;全区经济和各项社会事业稳步发展。 |
2.实现概算规范化管理。 |
项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
1.全区争取中央、省、市预算内资金 |
1.争取16 亿 |
2.项目概算 |
2.预计完成200个左右。 |
质量指标 |
固定资产投资 |
增长9%左右 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
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成本指标 |
300万元 |
100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
经济效益 |
1.争取中央、省、市预算内资金。 |
100% |
2.减少政府债务风险。 |
社会效益 |
1.全区经济和各项社会事业稳步发展 |
100% |
2.化解政府债务风险 |
环境效益 |
万元GDP能耗 |
下降 3.66%左右 |
可持续影响 |
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服务对象满意度 |
项目立项审批 |
100% |
其他说明的问题 |
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财政部门 |
(盖章) |
审核意见 |
年 月 日 |