目 录
第一部分 区司法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
11、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 区司法局部门概况
一、部门职责
岳阳楼区司法局主要承担全区法制宣传、法律服务、特殊人员管理三项职能，具体负责全区普法宣传、人民调解、律师、基层法律服务、法律援助、社区矫正、安置帮教和涉毒重症违法人员收治等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区司法局单位内设机构包括：区司法局单位内设机构,办公室、政工室、财务装备股、人促股、普法与依法治理股、律师管理股、规范性文件审查股、社区矫正管理股。
（二）决算单位构成。区司法局单位2020年部门决算只有司法局本级，下设三个二级机构部门单独决算。
第二部分 2021年部门决算表（公开表格附后）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计811.95万元。与2019年相比，减少9.77万元，减少1.19%，主要是因为从严管理，厉行节约导致费用减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计811.95万元，其中：财政拨款收入811.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计811.95万元，其中：基本支出811.95万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计811.95万元，与2019年相比，减少811.95万元,减少1.19%，主要是因为从严管理，厉行节约导致费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出811.95万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出减少9.77万元，减少1.19%，主要是因为从严管理，厉行节约导致费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出811.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.95万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为811.23万元，支出决算数为811.95万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务（类）公共安全类（款） （项）。
年初预算为811.23万元，支出决算为811.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员工资的调整
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出811.95万元，其中：人员经费520.28万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费291.67万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的35.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算14.5万元，支出决算为3.46万元，完成预算的23.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严管理，厉行节约，与上年相比减少0.03万元，减少0.85%,减少的主要原因是从严管理，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.12万元，完成预算的0.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严管理，厉行节约，与上年相比减少了0.04万元，减少1.28%,增长的主要原因是。从严管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占52.58 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元，占47.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组 18 个、来宾156人次，主要是上级检查、兄弟单位学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.12万元，主要是维修费用和油费支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）本单位无政府性基金收支。
十、其他重要事项情况说明
九、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出291.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少12.56万元，降低 4.3 %。主要原因是：主要原因是积极贯彻落实中央买足球的软件厉行节约的要求，减少了经费支出。
……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
十、一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费 0 万元，用于召开……会议，人数 0 人，内容为……；开支培训费 0 万元，用于开展……培训，人数 0 人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 92.85 万元，其中：政府采购货物支出 28.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 9.28 万元，占政府采购支出总额的 10 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区司法局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指楼区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区司法局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区司法局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区司法局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度区司法局单位部门决算公开表格
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||
|
部门： 岳阳楼区司法局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
811.95 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
811.95 |
||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
…… |
20 |
|||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
811.95 |
本年支出合计 |
23 |
811.95 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
年末结转和结余 |
25 |
|||||||
|
总计 |
13 |
总计 |
26 |
|||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门： |
岳阳楼区司法局 |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
811.95 |
811.95 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
811.95 |
811.95 |
|||||||
|
2040601 |
行政运行 |
686.6 |
686.6 |
|||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
38.85 |
38.85 |
|||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
22.47 |
22.47 |
|||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
22.58 |
22.58 |
|||||||
|
2040650 |
事业运行 |
14 |
14 |
|||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
27.45 |
27.45 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门： |
岳阳楼区司法局 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
811.95 |
811.95 |
||||||
|
20406 |
司法 |
811.95 |
811.95 |
||||||
|
2040601 |
行政运行 |
686.6 |
686.6 |
||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
38.85 |
38.85 |
||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
22.47 |
22.47 |
||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
22.58 |
22.58 |
||||||
|
2040650 |
事业运行 |
14 |
14 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
27.45 |
27.45 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：岳阳楼区司法局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
811.95 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
811.95 |
811.95 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
811.95 |
本年支出合计 |
23 |
811.95 |
811.95 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
27 |
||||||||
|
总计 |
14 |
811.95 |
总计 |
28 |
811.95 |
811.95 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 岳阳楼区司法局 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
492.71 |
302 |
商品和服务支出 |
218.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
276.54 |
30201 |
办公费 |
15.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
2.45 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
87.8 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
4.85 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.65 |
31002 |
办公设备购置 |
4.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.84 |
30206 |
电费 |
2.78 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.84 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.16 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.72 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.46 |
30211 |
差旅费 |
0.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
5.44 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.4 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.57 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
27.57 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
125.35 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
20.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
12.96 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.12 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.66 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.14 |
||||||
|
人员经费合计 |
520.28 |
公用经费合计 |
291.67 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：司法局 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.5 |
0 |
4 |
4 |
14.5 |
6.58 |
0 |
3.12 |
3.12 |
3.46 |
||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 区司法局 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
岳阳楼区司法局 |
单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
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