目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2021年部门“三公”经费预算表

10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

 

第一部分：

岳阳市岳阳楼区 司法局 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。

主要职责为：

（1）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施，指导、管理全区法律服务机构和法律服务市场。

（2）制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区地方、行业、基层的依法治理工作，负责全区干部学法用法培训、考试、考核工作，负责牵头“法治楼区”建设工作。

（3）管理指导监督全区律师、法律顾问工作，管理直属本局的法律服务机构，协助组织司法考试。

（4）管理指导监督公证业务活动。

（5）代表政府实施法律援助工作 ，对受援对象提花法律服务。

（6）管理指导全区街道（乡）司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作，负责全区“调委会”组织建设和业务培训工作，负责全区法律服务机构的申报、年检和法律服务工作者资格考试、年检、注册工作，参与社会治安综合治理。

（7）负责对全区的刑满释放人员的安置帮教工作，承担区刑释解教安置帮教领导小组办公室日常工作。

（8）负责对全区的社区矫正工作，承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。

（9）负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。

（10）指导管理全区面向社区服务的司法鉴定工作。

（11）管理指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政法工作，管理司法所编制和人事任免工作。

（12）依法监督商业投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，及时预防调处商业纠纷；进行专项法制宣传，提供相应法律服务。

（13）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我局内设股室7个，二级参公事业单位1个（法律援助中心），二级非参公事业单位3个（商调中心、收治中心、社区矫正指导中心），所属二级机构实行独立核算，只有社区矫正指导中心纳入2021年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成

我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区司法局本级及社区矫正指导中心。 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括普法、社区矫正、人民调解、安置帮教、政府购买服务等专项经费。 

（一）收入预算

2020年年初预算数724.1万元，其中，一般公共预算拨款724.1万元。收入较去年减少了87.13万元，主要项目支出调减。

（二）支出预算

2021年年初预算数724.1万元，其中，一般公共安全724.1万元，支出较去年减少了87.13万元，主要原因是:工资福利支出增加0.98万元，一般商品和服务支出减少了13.84 万元，对个人和家庭的补助支出增加了7.73万元。项目支出减少了82万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算724.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为573.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为151万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：社区矫正安置帮教专项支出20万元，主要用于对刑满释放人员的安置帮教方面和对矫正人员管理方面；法治专项支出15万元，主要用于普法宣传等方面；公共法律服务政府购买专项32万元，主要用于公共法律服务的政府购买方面；其他司法支出50万元，主要用于人民调解及诉调对接方面。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

（没有政府性基金预算的也需要注明“2021年度本部门无政府性基金安排的支出。”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 89.69万元，比2020年预算减少了13.84万元，下降13.37%。比上年减少主要原因是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数17万元，其中，公务接待费13万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。与上年持平。

（三）一般性支出情况

本部门2021年无会议费预算和培训费预算。

（四）政府采购情况 

本部门2021年政府采购预算总额164.31元，其中工程类0万元，货物类64.31万元，服务类100万元。

（没有政府采购预算的也需要注明。）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为724.1万元，其中，基本支出573.1万元，项目支出151万元

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

2021年岳阳市岳阳楼区司法局部门预算公开表1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、 “三公”经费支出预算表

9、 2021年部门“三公”经费预算表

10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、 部门预算支出表

17、 政府采购预算表

18、 政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

2021部门预算公开司法局.xls