2020年岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心部门预算公开
2020年岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责全区棚户（旧城）区改造计划制定的对接和协调，负责项目前期手续代办；负责各项目部的业务指导、进度报送等工作。
2、机构设置
从预算单位性质来看，岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心部门预算只包括部本级预算。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心预算只包括我办本级预算的情况。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数135.62万元，其中，一般公共预算拨款135.62万元，收入较去年增加23.37万元。主要是公共预算拨款收入较去年增加23.37万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数135.62万元，一般公共服务135.62万元，支出较去年增加23.37万元，主要是工资福利支出较去年增加14.29万元，一般商品和服务支出较去年增加9.08万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入135.62万元，安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为135.62万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 24.64万元，2018年预算增加9.08万元，上升58.3%，主要是增加了人员及车补。
2、“三公”经费预算：
2020年“三公”经费预算数为 1元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 0元。公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年 增加0万元，2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。
3、一般性支出情况：
2020年一般性支出预算为24.64万元；其中，办公费3万元，印刷费2万元，公务接待费1万元，工会经费0.46万元，其他交通费7.98万元，其他商品和服务支出10.2万元。一般性支出均为日常公用经费。
4、政府采购情况：
2020年岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算预算0万元；政府采购服务预算 0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 135.62万元，其中，基本支出 135.62万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心部门预算公开表
