• 索 引 号:360/2019-1501317
  • 发布机构:区文体新局
  • 生成日期:2019-01-15 15:47:01.0
  • 公开日期:2019-01-15
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
岳阳楼区文化体育新闻出版局2019年部门预算公开
来源:文体新局 2019-01-15 15:47
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第一部分:

岳阳楼区文化体育新闻出版局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

文化体育新闻出版局是区人民政府领导下的政府工作部门,其主要职责是

1)贯彻执行国家和省、市买足球的软件文化、体育、新闻出版工作的方针政策、法律法规,研究拟订全区文化、体育、新闻出版工作的政策和规划,并组织实施和监督检查。

2)拟订全区文化、体育、新闻出版事业发展战略规划并组织实施,推进全区文化、体育、新闻出版领域的体制机制改革。

 3)指导、管理全区文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。收藏美术精品,组织文化艺术学术研究,开展群众审美教育。

   4)统筹规划全区文化、新闻出版市场发展,负责全区文化、体育、文物、新闻出版行政许可工作;负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

   5)拟订全区文化产业规划和政策,指导、协调文化事业发展,统筹安排文化、体育、新闻出版、文物事业经费,规划和指导全区重点文化设施建设。

   6)指导、管理全区社会文化事业,指导图书馆(室)、文化馆(站)、社区(农家)书屋事业和基层文化建设;拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

   7)归口管理全区文物事业,拟订全区文物事业发展规划和政策并组织实施,履行文物保护的宣传教育和执法的职能。

   8)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和管理青少年竞技体育发展,合理设置和布局全区竞技运动项目。

   9)发展体育产业,拓展体育市场,依法审查全区体育社团、体育经营活动从业资格;监督管理全区体育彩票发行工作。

   10)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编办核定,我部内设股室7个,办公室(法制股)、体育股、政工人事股、文艺股、非遗股、市场股、新闻出版股。4个二级机构其中文物所为参公事业单位所属二级机构独立核算单位。现有人数28人,其中:在职编制15人;离退休13人

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我本级预算不含4个二级机构。我2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障部机关基本运行的经费,也包括预算送戏下乡、等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数349.61万元,其中,一般公共预算拨款349.61万元。收入较去年增加20.62万元,主要原因是:工资津补贴提标、人员经费增加和新增加了项目

(二)支出预算:2019年年初预算数349.61万元,其中,文化体育与传媒支出181.48万元,社会保障和就业19.41万元,卫生健康支出6.63万元,住房保障11.09万元项目支出131万元。支出较去年增加20.62万元,主要原因是:基本支出增加15.62万元项目支出增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入349.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为218.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为131万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:其中:农家书屋支出4万元,主要用于为农家书屋配送图书及管理员培训;老年体协支出4万元,主要用于老年人开展文体活动;新闻出版及扫黄打非支出3万元,主要用于开展新闻出版及扫黄打非工作;非物质文化遗产保护支出3万元,主要用于非物质文化遗产挖掘、整理、培训、传承;广场文化活动支出7万元,主要用于开展广场文艺活动;文化三下乡支出5万元,主要用于送文艺节目到社区和农村;大众文体活动支出100万元,主要用于开展全区人民群众体育活动、全民健身活动和文化活动老放映员生活困难补助5万元主要用于对生活困难的老电影放映员补助

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.12万元,比2018年预算增加0.5万元,增加1.47%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.8万元,其中,公务接待费7.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。 

3、政府采购情况

2019年我部政府采购预算总额53万元,其中,政府采购货物预算3万元,政府采购服务预算50万元。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为349.61万元,其中,基本支出218.61万元,项目支出131万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

2019年岳阳楼区文体新局报表.XLS