一、部门（单位）基本概况

联系人

孙静

联络电话

0730-8699916

人员编制

48

实有人数

50

职能职责概述

（一）贯彻执行国家和省、市买足球的软件文化、体育、旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟订全区文化、体育、旅游工作的政策和规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区文化、体育、旅游事业发展战略规划并组织实施，推进全区文化、体育、旅游领域的体制机制改革。

 （三）指导、管理全区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。收藏美术精品，组织文化艺术学术研究，开展群众审美教育。

（四）统筹规划全区文化、体育、旅游市场发展，负责全区文化、体育、文物行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

（五）拟订全区文化旅游产业规划和政策，指导、协调文化旅游事业发展，统筹安排文化、体育、旅游、文物事业经费，规划和指导全区重点文化设施建设。

（六）指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆（室）、文化馆（站）、社区书屋事业和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）归口管理全区文物事业，拟订全区文物事业发展规划和政策并组织实施，履行文物保护的宣传教育和执法的职能。

（八）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。

（九）发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育社团、体育经营活动从业资格；监督管理全区体育彩票发行工作。

（十）负责本单位、本系统的信访、维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

1：促进文体设施建设，完善城乡文化服务体系

2：开展文化活动，打造楼区特色文化品牌

3：规范文化体育旅游市场管理，净化社会环境。

4：落实文化遗产和文物保护，推进文化传承与发展。

5：开展体育比赛，推进全民健身活动。

6：融合文化体育旅游产业，促推产业稳步发展。

年度单位总体运行情况及取得的成绩

（一）干部队伍建设焕发活力。坚持党建引领的核心作用，大力培育和践行社会主义核心价值观,牢牢把握正确的政治方向,严守政治纪律和政治规矩,在思想上、行动上同党中央保持高度一致。6月，组织全局干部职工赴平江烈士纪念馆，开展学先烈主题党课学习活动。7月上旬，组织开展了“党旗飘扬、党徽闪亮”暨庆祝建党99周年主题党日活动。8月份，以学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》为主题，开展了集中交流活动。在学习交流过程中，班子与班子、班子与党员干部间进行了谈心谈话，及时了解掌握干部职工的思想动态。同时，深入推进基层党组织“五化”建设，升级改造了党员活动室，添置了党员学习辅导资料，进一步树立了党建引领一切的核心意识，在全局形成主动作为、争先创优的工作氛围。

（二）疫情防控措施得力有效。疫情防控期间，按省、市业务主管部门的统一部署，紧急叫停各社区基层文艺团队春节期间开展的各类型群众文化活动17场次。配合市场执法部门全面落实对文化、旅游经营场所的疫情防控规定。防疫期间，我局共出动市场巡查人员355人次，辖区内歌舞娱乐、电游、网吧全部按防疫指令停业，未发生疫情传播。对旅居我区宾馆酒店湖北籍人员进行统计排查，期间共督查区内酒店（宾馆）171家，累计检查1103次，发放防疫防控通告1500余份，摸排旅居人员18536人次。复工复产后，以“外防输入、内防反弹”为工作重点，采取更有针对性和实效性的防控措施，进一步完善了新冠肺炎疫情常态化联防联控工作机制，堵住了公共文化旅游市场疫情反弹的漏洞。

（三）文化惠民服务后发先至。全面复工复产后，区文化馆、图书馆开足马力，充分发挥文化志愿者服务队伍的资源优势，组织开展了“送文化、送培训、送图书”等各类文化惠民服务。9月初，区文化馆中老年艺术大学开班，设音乐、舞蹈、书法、美术四个门类九个专业培训班，招收学员400余名，开展艺术培训6000余人次，基层文艺队伍受训30支。至目前，完成“送文化下乡”活动20场次、公益文化培训15场次、送图书阅读服务8场次，群众文化活动热度迅速恢复。

（四）文化艺术创作掷地有声。组织各条战线上文艺工作者积极开展文艺作品的创作，用群众喜闻乐见的艺术形式传播科学防疫知识。共向省厅、市局报送抗疫主题创作作品37件，其中巴陵剪纸《春天一定如期而至》、《众志成城》荣获“艺抗疫情·云游湖南”主题活动优秀作品，国画《春满洞庭》、油画《社区防护员》、摄影《并肩同行》等入选省级疫情主题线上展览。文化馆创作的《明月何时照你还——给远在意大利女儿的一封信》，获全省文化馆“最美家书”征集活动一等奖。在今年第四届全市艺术节中，我局共选送书画、美术、摄影类作品90件，其中荣获一等奖3个、二等奖1个、三等奖7个、优秀奖13个，获奖作品的数量和质量均列全市前茅。

（五）文化产业发展持续发力。坚持“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”总思路，依托区域内文化、金融、商贸、交通等优势资源，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，引导行业积极复工复产，推动文旅产业稳步发展。至目前，在市文化产业系统平台内的区内文化旅游产业企业2253家，经统计部门确认的文化旅游产业企业1383家（含“四上”企业55家）。其中，今年新增美誉文化传播、花柚广告、冶百合动漫等13家“四上”文化及相关企业入库，并培育规模文旅产业企业20家，圆满完成年度目标任务。

（六）文旅融合发展稳步前进。组织湖南田园牧歌农业科技开发有限公司参加全市第十个“中国旅游日”暨“锦绣潇湘，惠游岳阳，大美南湖”惠民旅游消费季活动，并将“自在云梦泽.养生谷”作为我区“十四五”规划文旅重大工程项目报送局并获批立项。推荐麻布山省级森林公园、湖南田园牧歌公司、湖南远山茶业有限责任公司等6家企业录入市“岳游岳嗨”互联网平台，提升了文旅融合发展能力。组织我区旅游饭店参加“2020年岳阳市旅游饭店技能大赛”，其中17名选手分别获得前三名的好成绩。为完善区域内旅游服务设施，完成了《湖南省现代公共文化服务体系旅游厕所管理平台》区内21座旅游厕所信息录入和百度地图电子标注，顺利通过省级平台的验收。

（七）竞技体育突破性发展。为备战省十四届运动会，联合区教育局和区内体育企业启动了竞技体育进校园选材招生活动。通过进校园选材、测试、试训等环节，向省体校输送了体操后备运动员14名，蹦床后备运动员40余名，攀岩后备运动员60名，游泳后备运动员20人，后期将测试筛选出一批优秀运动员代表我区参加省运会比赛。区业余体校攀岩队在“2020湖南省攀岩锦标赛”中，获得1金、2银、3铜的好成绩。

（八）防汛减灾和文明创建成效显著。7月中旬，我局按区防汛指挥部驻堤巡防指令，抽调12名精干力量，到洞庭街道洞庭社区协助进行东风湖堤段的值守巡防。在值守的26天时间里，我局巡防人员克服高温酷暑，认真履行堤防责任，严格执行五班四倒24小时轮值，期间无一人迟到早退，无一人缺岗缺位，确保了值守堤段“零险情”。9月上旬，按照文明创建责任分工，全局干部职工采取定点包干、责任到人的方式，配合市场执法部门对区域内的歌舞娱乐、网吧、电子游戏、游泳馆等公众聚集场所进行不定时巡查，引导各场所文明守法经营，在全国文明城市复检中，区内各公共文化体育场馆实现“零扣分”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1725.8

231.72

1430.56

63.52

1、局机关

1022.9

128.74

877.63

16.53

2、文化馆

334.45

45.86

269.32

19.27

3、图书馆

148.33

22.51

100.82

25

4、文化体育产业服务中心

220.12

34.61

182.79

2.72

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1516.3

1011.2

921.15

90.05

505.1

209.5

1、局机关

817.89

453.39

411.22

42.18

364.5

205.01

2、文化馆

333.04

257.08

231.46

25.62

75.96

1.41

3、图书馆

145.25

93.33

87.45

5.89

51.92

3.08

4、文化体育产业服务中心

220.12

207.4

191.02

16.38

12.72

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

6.16

6.16

1、局机关

2.55

2.55

0

0

0

2、文化馆

2.02

2.02

0

0

0

3、图书馆

0.63

0.63

0

0

0

4、文化体育产业服务中心

0.96

0.96

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

438.96

1、局机关

438.96

2、文化馆

3、图书馆

4、文化体育产业服务中心

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：实现办证单位全面监管,组织四次文化、旅游、体育市场整治活动。

2：完成每年20场“送戏下乡”和4场广场文化活动 。

3：完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各2次培训。

4:  图书馆计划完成新增1000册藏书；组织“岳州讲堂”单位讲座等活动4-5次；

5: 公共文化体育基础设施场地总面积90万平方米，基层综合文化服务中心达标率100%，全民健身工程及健身路径覆盖率达95%。

6：完善区域内旅游服务设施区内21座旅游厕所信息录入和百度地图电子标注。

圆满完成各项工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

确保单位正常行使各项职能工作有序开展

达标完成

数量指标

1：实现办证单位全面监管,组织四次文化、旅游、体育市场整治活动。

2：完成每年20场“送戏下乡”和4场广场文化活动 。

3：完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各2次培训。

4:  图书馆计划完成新增1000册藏书；组织“岳州讲堂”单位讲座等活动4-5次；

5: 公共文化体育基础设施场地总面积90万平方米，基层综合文化服务中心达标率100%，全民健身工程及健身路径覆盖率达95%。

6：完善区域内旅游服务设施，区内21座旅游厕所信息录入和百度地图电子标注。

达标完成

时效指标

2020年12月31日

按时完成

成本指标

节约行政成本和运行费用

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进文化体育旅游事业发展，提高机构工作效率。1.进一步优化了公共文化设施网络布局，公共文化服务体系全面覆盖城乡；2.充分挖掘申报一批非物质文化遗产项目，增强全社会的文化遗产保护意识。3.继续大力推进文化体育旅游市场规范化，净化市场环境，维护市场安全。

按目标完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度达90%以上

≥95%

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

韩宏

党组成员副局长

岳阳楼区文旅广体局

黄海

办公室主任

岳阳楼区文旅广体局

任雨鸿

财务股

岳阳楼区文旅广体局

评价组组长（签字）：

                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                      年    月   日

                                                                                   五、绩效评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区文化旅游广电体育局2020年整体支出绩效自评

一、单位概况

（一）单位基本情况。我局目前共有8个内设机构：办公室、旅游股、文艺股、体育股、文化市场管理股、文物股、财务股、产业发展股；3个二级机构：岳阳楼区文化馆、岳阳楼区图书馆、岳阳楼区文化体育产业服务中心。共有编制48名，实有人数50人。

（二）单位整体收入、支出基本情况。

2020年我局整体收入1725.8万元，包括上年结转231.72万元，公共财政拨款1430.56万元和其他收入63.52万元。整体支出1516.3万元，包括人员经费和公用经费支出1011.2万元，项目支出505.1万元。年末结余209.5万元。中央、省级财政下拨专项170.2万元 ，我局支付项目实施单位。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）2020年整体支出1516.3万元，其中人员经费921.15万元，包括在职人员50人，离、退休人员38人 .公用支出90.05万元，公务接待费9.49万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）专项支出

一.为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定以下管理制度：

1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

4、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

5、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

6、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

二.区文旅广体局专项资金支出505.1万元。

1、文体协会经费共支出14万元

2、老电影放映员生活困难补助支出5万元

3、大众文体活动经费支出40万元

4、免费开放及图书购置经费共支出53.07万元

5、流动舞台车共支出3万元

6、体彩公益金共支出13.3万元

7、公共文化服务体系建设费共支出175.04万元

    8、文化体育产业调查共支出14.9万元

9、四上企业入库奖励支出30万元

10、旅游普查共支出40.82万元

11、防疫补贴支出137.22万元

12、文化活动及全民阅读支出19.57万元

三、单位专项组织实施情况

我局专项严格按照招投标、政府采购原则来实施，如四大比赛活动、中华人民共和国成立70周年歌唱比赛活动及部分文化活动的开展，先网上公开再招投标。

四、单位整体支出绩效情况

我局围绕中心工作、重点工作，解放思想、创新举措，扎实推进城乡公共文化体育设施建设，服务水平和服务效能明显提高。

一、2020年工作实绩

（一）干部队伍建设焕发活力。坚持党建引领的核心作用，大力培育和践行社会主义核心价值观,牢牢把握正确的政治方向,严守政治纪律和政治规矩,在思想上、行动上同党中央保持高度一致。6月，组织全局干部职工赴平江烈士纪念馆，开展学先烈主题党课学习活动。7月上旬，组织开展了“党旗飘扬、党徽闪亮”暨庆祝建党99周年主题党日活动。8月份，以学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》为主题，开展了集中交流活动。在学习交流过程中，班子与班子、班子与党员干部间进行了谈心谈话，及时了解掌握干部职工的思想动态。同时，深入推进基层党组织“五化”建设，升级改造了党员活动室，添置了党员学习辅导资料，进一步树立了党建引领一切的核心意识，在全局形成主动作为、争先创优的工作氛围。

（二）疫情防控措施得力有效。疫情防控期间，按省、市业务主管部门的统一部署，紧急叫停各社区基层文艺团队春节期间开展的各类型群众文化活动17场次。配合市场执法部门全面落实对文化、旅游经营场所的疫情防控规定。防疫期间，我局共出动市场巡查人员355人次，辖区内歌舞娱乐、电游、网吧全部按防疫指令停业，未发生疫情传播。对旅居我区宾馆酒店湖北籍人员进行统计排查，期间共督查区内酒店（宾馆）171家，累计检查1103次，发放防疫防控通告1500余份，摸排旅居人员18536人次。复工复产后，以“外防输入、内防反弹”为工作重点，采取更有针对性和实效性的防控措施，进一步完善了新冠肺炎疫情常态化联防联控工作机制，堵住了公共文化旅游市场疫情反弹的漏洞。

（三）文化惠民服务后发先至。全面复工复产后，区文化馆、图书馆开足马力，充分发挥文化志愿者服务队伍的资源优势，组织开展了“送文化、送培训、送图书”等各类文化惠民服务。9月初，区文化馆中老年艺术大学开班，设音乐、舞蹈、书法、美术四个门类九个专业培训班，招收学员400余名，开展艺术培训6000余人次，基层文艺队伍受训30支。至目前，完成“送文化下乡”活动20场次、公益文化培训15场次、送图书阅读服务8场次，群众文化活动热度迅速恢复。

（四）文化艺术创作掷地有声。组织各条战线上文艺工作者积极开展文艺作品的创作，用群众喜闻乐见的艺术形式传播科学防疫知识。共向省厅、市局报送抗疫主题创作作品37件，其中巴陵剪纸《春天一定如期而至》、《众志成城》荣获“艺抗疫情·云游湖南”主题活动优秀作品，国画《春满洞庭》、油画《社区防护员》、摄影《并肩同行》等入选省级疫情主题线上展览。文化馆创作的《明月何时照你还——给远在意大利女儿的一封信》，获全省文化馆“最美家书”征集活动一等奖。在今年第四届全市艺术节中，我局共选送书画、美术、摄影类作品90件，其中荣获一等奖3个、二等奖1个、三等奖7个、优秀奖13个，获奖作品的数量和质量均列全市前茅。

（五）文化产业发展持续发力。坚持“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”总思路，依托区域内文化、金融、商贸、交通等优势资源，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，引导行业积极复工复产，推动文旅产业稳步发展。至目前，在市文化产业系统平台内的区内文化旅游产业企业2253家，经统计部门确认的文化旅游产业企业1383家（含“四上”企业55家）。其中，今年新增美誉文化传播、花柚广告、冶百合动漫等13家“四上”文化及相关企业入库，并培育规模文旅产业企业20家，圆满完成年度目标任务。

（六）文旅融合发展稳步前进。组织湖南田园牧歌农业科技开发有限公司参加全市第十个“中国旅游日”暨“锦绣潇湘，惠游岳阳，大美南湖”惠民旅游消费季活动，并将“自在云梦泽.养生谷”作为我区“十四五”规划文旅重大工程项目报送局并获批立项。推荐麻布山省级森林公园、湖南田园牧歌公司、湖南远山茶业有限责任公司等6家企业录入市“岳游岳嗨”互联网平台，提升了文旅融合发展能力。组织我区旅游饭店参加“2020年岳阳市旅游饭店技能大赛”，其中17名选手分别获得前三名的好成绩。为完善区域内旅游服务设施，完成了《湖南省现代公共文化服务体系旅游厕所管理平台》区内21座旅游厕所信息录入和百度地图电子标注，顺利通过省级平台的验收。

（七）竞技体育突破性发展。为备战省十四届运动会，联合区教育局和区内体育企业启动了竞技体育进校园选材招生活动。通过进校园选材、测试、试训等环节，向省体校输送了体操后备运动员14名，蹦床后备运动员40余名，攀岩后备运动员60名，游泳后备运动员20人，后期将测试筛选出一批优秀运动员代表我区参加省运会比赛。区业余体校攀岩队在“2020湖南省攀岩锦标赛”中，获得1金、2银、3铜的好成绩。

（八）防汛减灾和文明创建成效显著。7月中旬，我局按区防汛指挥部驻堤巡防指令，抽调12名精干力量，到洞庭街道洞庭社区协助进行东风湖堤段的值守巡防。在值守的26天时间里，我局巡防人员克服高温酷暑，认真履行堤防责任，严格执行五班四倒24小时轮值，期间无一人迟到早退，无一人缺岗缺位，确保了值守堤段“零险情”。9月上旬，按照文明创建责任分工，全局干部职工采取定点包干、责任到人的方式，配合市场执法部门对区域内的歌舞娱乐、网吧、电子游戏、游泳馆等公众聚集场所进行不定时巡查，引导各场所文明守法经营，在全国文明城市复检中，区内各公共文化体育场馆实现“零扣分”。

五、绩效评价和结论

区文化旅游广电体育2020年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标。

六、存在的问题

财政预算文化体育产业调查、旅游、文物专项资金经费太少，影响其工作的开展。

七、改进措施和有关建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

　　我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

3、为确保我区文化体育旅游工作持续发展，希望区政府加大对文化、体育、旅游工作的财政专项投入。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，账实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

94

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李昆

联系电话

0730-8183345

项目地址

岳阳市求索西路205号

邮 编

414000

项目起止时间

2020年  1 月起至   2020 年  12  月止

计划安排资金

（万元）

80

实际到位资金

（万元）

40

实际支出

（万元）

40

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

90

区财政

40

区财政

40

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

文化活动

37.71万元

7月：9号凭证

8月：1.2号凭证

9月：1.9号凭证

10月：1号凭证

12月：27.28号凭证

体育活动

2.29万元

12月：21.55号凭证

支出合计

40万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

完成20场送戏下乡活动，50场各类培训和讲座，开展体育活动，维护公共文化体育设施及场地总面积90万平方米。

圆满完成各项任务

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

送戏下乡活动

20场

完成

各类培训和讲座

50场

维护公共文化体育设施及场地总面积

90万平方米

质量指标

确保各项工作正常开展

100%

完成

时效指标

2020年12月

按时完成

成本指标

节约运行费用

5%

完成

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

开展大众文体体育活动，提高人民群众热爱文化体育活动的兴趣，推动全民健身

100%

完成

生态效益

指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度达90%以上

≥90%

100%

绩效自评综合得分

94分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

韩宏

党组成员副局长

岳阳楼区文旅广体局

黄海

办公室主任

岳阳楼区文旅广体局

任雨鸿

财务股

岳阳楼区文旅广体局

评价组组长（签字）：         

                                                    年   月   日

项目单位意见：

                                    项目单位负责人（签章）：

                                            年   月   日

主管部门意见：

                                    主管部门负责人（签章）：

                                            年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                    财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                      年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

大众文化体育活动2019年度专项费支出绩效评价自评报告

一、项目概况

1、项目基本情况简介

大众文化体育活动工作经费，用于我区文化体育活动开展的经费。

2、项目绩效目标

完成20场送戏下乡活动，50场各类培训和讲座，开展体育活动，维护公共文化体育设施及场地总面积90万平方米。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金实际使用情况分析

文化活动支出37.71万元，体育活动开展支出2.29万元。

2、项目资金管理情况分析

项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报销。

三、项目组织实施情况

本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，分管文化副局长刘英为文化活动项目负责人，主要负责科室有文艺股、文化馆等，分管体育副局长曹政为体育活动项目负责人，主要负责科室有体育股、产业中心等。主要负责各项项目的实施和监督，以保证如期完成各项任务。

四、项目绩效情况

通过对开展文化活动，免费为人民群众提供精品文艺节目，满足人民群众精神生活需求，促进人民群众的身心健康，国民经济发展、 社会稳定与发展，丰富大众文化生活与整合社会情感，提高人民的生活质量。通过对开展体育健身活动，提高居民身体素质，远离疾病。

五、评价结果

本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关，资金到位率与到位及时率均100%，在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求，专款专用，确保资金落实到位，推动全区文化和体育工作的开展，自评分94分。

六、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；

二是全面实施绩效运行跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；

三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价机制。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

94

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李昆

联系电话

0730-8183345

项目地址

岳阳市求索西路205号

邮 编

414000

项目起止时间

2020年  1 月起至   2020 年  12  月止

计划安排资金

（万元）

259.81

实际到位资金

（万元）

90

实际支出

（万元）

118

结余

（万元）

141.81

其中：中央财政

164.81

其中：中央财政

164.81

其中：中央财政

其中：中央财政

141.81

省财政

5

省财政

5

省财政

5

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

90

区财政

90

区财政

113

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

下拨资金

30.89万元

1月份：6号凭证、4月份：2号凭证、5月份：1.31号凭证:9月份：8号凭证、12月份：31号凭证

文化活动及设备等添置

87.11万元

1月份：8号凭证、4月份：3号凭证、12.、5月份7.8.9月份：31号凭证、7月份：3.4.8号凭证、8月份：2号凭证、9月份：1.10.12号凭证、10月份：2号凭证、11月份：1.4.6号凭证、12月份：2.3.8.22.23.2533.48.49.50号凭证、

支出合计

118万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

完成公共文化服务体系建设三年行动， 16个街道完成三级文化站建设，10个社区（村）文化服务中心完成示范性建设；扶持3个省级贫困村文化阵地“七个一”达标改造

圆满完成各项任务

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1.16个街道完成三级文化站建设

100%

完成

2.10个社区（村）文化服务中心完成示范性建设；

100%

3.扶持3个省级贫困村文化阵地“七个一”达标改造

100%

质量指标

确保各项工作正常开展

100%

完成

时效指标

2020年12月

按时完成

成本指标

节约运行费用

5%

完成

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

通过对开展文化活动及文化设备购置，满足人民群众精神生活需求，促进人民群众的身心健康，国民经济发展、 社会稳定与发展。

100%

完成

生态效益

指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度达90%以上

≥90%

100%

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

韩宏

党组成员副局长

岳阳楼区文旅广体局

黄海

办公室主任

岳阳楼区文旅广体局

任雨鸿

财务股

岳阳楼区文旅广体局

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

公共文化服务体系建设 2020年度专项费支出绩效评价自评报告

一、项目概况

1、项目基本情况简介

公共文化服务体系建设工作经费，用于我区文化活动及文化设备购置开展的经费。

2、项目绩效目标

完成公共文化服务体系建设三年行动， 16个街道完成三级文化站建设，10个社区（村）文化服务中心完成示范性建设；扶持3个省级贫困村文化阵地“七个一”达标改造

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金实际使用情况分析

文化活动及设备等添置支出87.11万元，下拨资金开展支出30.89万元。

2、项目资金管理情况分析

项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报销。

三、项目组织实施情况

本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，分管文化副局长刘英为文化活动项目负责人，主要负责科室有文艺股、文化馆等，分管图书馆副局长许五星为项目负责人，主要负责科室有图书馆等。主要负责各项项目的实施和监督，以保证如期完成各项任务。

四、项目主要绩效情况分析

通过对开展文化活动及文化设备购置，免费为人民群众提供精品文艺节目，满足人民群众精神生活需求，促进人民群众的身心健康，国民经济发展、 社会稳定与发展，丰富大众文化生活与整合社会情感，提高人民的生活质量。

五、综合评价情况及评价结论

本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关，资金到位率与到位及时率均100%，在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求，专款专用，确保资金落实到位，推动全区文化和体育工作的开展。自评分94分

六、主要经验及做法、存在问题和建议

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；

二是全面实施绩效运行跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；加强各项制度建设和工作力度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收，确保资金不折不扣的用到实处。

三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价机制。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

94