2022年岳阳市岳阳楼区图书馆部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算收入表

4、支出总表

5、支出分类(政府预算)

6、支出分类(部门预算)

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目A(政府预算)

10、项目B(政府预算)

11、项目C(政府预算)

12、项目A

13、项目B

14、项目C

15、项目D

16、财政拨款收支总表

17、一般功能共预算支出表

18、工资福利(政府预算)

19、工资福利

20、个人家庭(政府预算)

21、个人家庭

22、商品服务(政府预算)

23、商品服务

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府预算)

27、政府性基金(部门预算)

28、国有资本经营预算

29、财政专户管理资金

30、单位资金

31、专项清楚

32、新增资产配置表(存量项目)

33、采购

34、购买服务

35、情况

36、人员

37、项目支出绩效目标表

38、整体绩效

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责采集与收藏各类文献资料和本区文献。

2、展文献借阅、参考咨询、信息服务、用户培训等读者服务工作。

3、指导全区图书网络系统的建设、维护和管理工作。

4、对全区图书馆分馆的业务辅导、人员培训及图书馆研究工作。

（二）机构设置

根据区编办核定为正股级公益一类事业单位，现有人数4人，全部为事业编制人员，无股室和下属事业单位。

二、部门预算单位构成

岳阳市岳阳楼区图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算只含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算120.38万元，其中：一般公共预算拨款收入120.38万元。收入较去年增加37.84万元，主要是增加项目收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算120.38万元，其中，文化旅游体育与传媒支出78.84万元，社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出1.99万元，住房保障支出4.66万元。支出较去年增加37.84万元，主要是增加项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算120.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数90.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他文化和旅游支出30万元，主要用于数字化图书馆、图书购置、图书馆免费开放等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费7.2万元，比上年预算增加1.48万元，比上年预算上升25.87%，主要是增加人员经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是厉行节约控制公务接待。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额404.53万元，其中，货物类采购预算69.53万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算35万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为120.38万元，其中，基本支出90.38万元，项目支出30万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表

岳阳市岳阳楼区图书馆2022年部门预算公开表.xlsx