第一部分：

岳阳楼区卫生和计划生育局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市买足球的软件卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生计生事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

（五）负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责全区卫生和计划生育行政许可工作；完善全区卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。

（九）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

（十）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。

（十二）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十三）制定并组织实施全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十四）研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全区卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

（十五）贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

（十六）负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生计生单位内部审计；负责卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

（十七）负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我区新型合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定。做好合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。

（十八）负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

（十九）负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项

2、构成设置

局本级内设机构10个，具体有：办公室，政工人事股、计划财务统计股（审计股）、医政股、中医药管理股、政策法规与监督股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健股、科技教育股、卫生应急办。

二、部门预算单位的构成

我局的二级机构预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区卫生和计划生育局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括卫生应急能力建设、卫计工作考评、医疗机构督导、医疗机构督导、血吸虫防治等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数763.31万元，其中，一般公共预算拨款763.31万元。收入较去年增加0.36万元，主要原因是：工资津补贴及专项资金的调整。

（二）支出预算：2019年年初预算数763.31万元，其中，一般公共服务8万元，社会保障和就业152.03万元，卫生健康支出567.75万元，住房保障35.53万元。支出较去年增加0.36万元，主要原因是:基本支出减少5.64万元，项目支出增加6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入763.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为708.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：药具管理支出8万元，主要用于计划生育药具配备和管理；护士执业注册支出2万元，主要用于护士执业注册工作；医疗机构许可证校验支出3万元，主要用于医疗机构许可证校验；卫生应急能力建设支出5万元，主要用于卫生突发情况的应急工作；离退休干部补贴支出5万元，主要用于机关干部离退休开支；医疗机构督导支出5万元，主要用于下基层医疗机构督导工作；卫生计生工作考评支出15万元，主要用于卫生和计划生育工作年度考评工作；血吸虫防治支出8万元，主要用于血吸虫的预防和治疗工作；信访工作经费1万元，主要用于信访人员的工作补贴及工作经费；网络维护费3万元，主要用于网络运行及维护。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 73.5万元，比2018年预算减少6万元，下降7.5%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算少20万元。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额145.1万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为763.31万元，其中，基本支出708.31万元，项目支出55万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、“三公”经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表