一、基本情况

卫计局主要负责全区卫生和计划生育工作。现有人数93人，其中：在职全额编制60人；离退休33人。

二、预算安排情况

预算总收入1002.66万元，其中：经费拨款1002.66万元。

预算总支出1002.66万元，其中：基本支出722.66万元（工资福利支出548.38万元、一般商品和服务支出95.79万元、对个人和家庭的补助支出78.49万元）；项目支出280万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费280万元，主要项目：1、离休干部补贴5万；2、医疗机构督导10万；3、中医药进社区15万；4、卫生应急能力建设10万；5、护士执业注册专项经费2万；6、医药公司留守人员工资等3万；7、科教经费15万；8、网络维护3万；9、医疗机构许可证校验费3万；10、卫生工作考评18万；11、办公场地租金32万；12、宣传教育经费30万；13、迎检经费16万；14、抽样调查经费20万；15、打击“两非”经费20万；16、药具管理费8万；17、科学育儿5万；18、健康素养5万；19、流动人口公卫经费40万；20、免费孕前优生检查工作经费20万元。

四、补充说明

人民医院经费拨款125.49万元；口腔医院经费拨款40.54万元；16个社区医院经费拨款1071.19万元。