2020年岳阳市岳阳楼区水利局部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、政府性基金支出表

17、部门预算支出表

18、政府采购预算表

19、政府购买服务支出预算表

20、项目支出绩效目标表

21、整体支出绩效目标表

第一部分：

2020年岳阳市岳阳楼区水利局部门预算

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；按规定承担水情旱情监测预警工作；负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、规划计划股、行政审批股（法制股）、财务股、政工人事股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水利工程建设股、水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。

所属事业单位分别是岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的为岳阳市岳阳楼区水利局本级（所属事业单位和机关并账核算）。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算（所属事业单位和机关并账核算）。我局2020年没有政府购买服务支出预算的支出，项目支出预算绩效目标申报没有达到规定的50万元（含 50万元），所以公开的附件18、19表均为空。一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)中无2019年预算数是因为我局为2019年4月机构改革组建的新单位。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括山洪灾害防治预警等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数为665.59万元。其中：经费拨款642.59万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23万元。由于无2019年预算数（我局为2019年4月机构改革组建的新单位）所以预算收入增减变化情况无法比较。

（二）支出预算：2020年年初预算数665.59万元，其中：社会保障和就业支出87.88万元，卫生健康支出21.47万元，农林水支出524.17万元，住房保障支出32.07万元。由于无2019年预算数（我局为2019年4月机构改革组建的新单位）所以预算支出增减变化情况无法比较。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入665.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为576.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为89万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、专项业务费。其中：业务工作经费32万元，主要用于山洪灾害防治预警及河长制管理等。专项业务费57万元，主要用于执法执收成本支出及临聘补差等。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.05万元，比2019年预算减少6.45万元，下降10%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算减少1万元，下降17%，主要是进一步规范管理，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额191.08万元，其中，政府采购货物预算191.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

政府采购工程预算0万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为665.59万元，其中，基本支出576.59万元，项目支出89万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、政府性基金支出表

17、部门预算支出表

18、政府采购预算表

19、政府购买服务支出预算表

20、项目支出绩效目标表

21、整体支出绩效目标表

岳阳楼区水利局2020年部门预算公开表.xls