2022年岳阳市岳阳楼区应急管理局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算收入表
4、支出总表
5、支出分类(政府预算)
6、支出分类(部门预算)
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目A(政府预算)
10、项目B(政府预算)
11、项目C(政府预算)
12、项目A
13、项目B
14、项目C
15、项目D
16、财政拨款收支总表
17、一般功能共预算支出表
18、工资福利(政府预算)
19、工资福利
20、个人家庭(政府预算)
21、个人家庭
22、商品服务(政府预算)
23、商品服务
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府预算)
27、政府性基金(部门预算)
28、国有资本经营预算
29、财政专户管理资金
30、单位资金
31、专项清楚
32、新增资产配置表(存量项目)
33、采购
34、购买服务
35、情况
36、人员
37、项目支出绩效目标表
38、整体绩效
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。
2、对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查。
3、拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。
4、依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作。
5、依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作。
6、负责指导、协调全区安全生产监测检验工作。
7、负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作。
8、依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。
9、全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、救灾救援等工作。
（二）机构设置
1、人员构成：应急局总编制数53，行政编制13，参公事业编制20，事业编制20。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有安全生产监察执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心）。 3、下属事业单位：无。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区应急管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算821.39万元，其中：一般公共预算拨款收入821.39万元。收入较去年减少464.46万元，主要是安全隐患资金今年预算未归入本年预算收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算821.39万元，其中，社会保障和就业支出90.66万元，卫生健康支出32.29万元，住房保障支出53.8万元，灾害防治及应急管理支出644.64万元。支出较去年减少464.46万元，主要是安全隐患资金未归入本年支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算821.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数748.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务73万元，主要用于安全生产宣传培训30万；三年专项整治及举报线索奖20万；应急救援20万；公务用车3万等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费88.2万元，比上年预算减少13.52万元，比上年预算下降13.29%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.5万元，主要是公务用车运行维护费用已调整至其他运转类，严格控制公务接待费。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，用于各类安全生产会议召开，人数为20-60人，会议内容为买足球的软件安全生产各项工作开展及布置的会议；培训费预算1万元，用于安全生产执法培训，人数为120人，培训内容为安全生产执法培训；无。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额189.15万元，其中，货物类采购预算43.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算146万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为821.39万元，其中，基本支出748.39万元，项目支出73万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。