区禁违办部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。

2、机构设置

区禁违拆违治违督查办公室设置5个内设机构：

（一）综合办公室

负责本单位的政务综合协调、后勤服务与管理工作；负

责起草工作计划、总结、内部制度；负责文秘、保密、信息、宣传、议案、提案、接待联络等工作；负责本单位日常管理等工作。

（二）督查考核室

负责建立、完善全区违法建设电子台账和纸质档案；负责各乡、街道办事处的禁违工作日常督查；负责违法建设案件的交办、督办；负责对各乡、街道办事处，村、社区禁违拆违治违工作进行综合性考评；负责督查各乡、街道办事处禁违人员的工作状态，规范执法行为。

（三）政工室

负责机关和二级机构的干部人事管理、机构编制、劳动工资、职称申报、绩效考核、计划生育、工会及食堂后勤管理等工作。

（四）政策法规室

负责宣传贯彻与城乡规划相关的法律、法规及禁违政策；承办相关规范性文件、政策制度的起草、报批工作；负责集体土地上村（居）民住房建设工作的协调组织；负责协助规划、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设申报、审批工作。

（五）信访工作室

承担岳阳楼区违法建设举报热线的建设、运行、管理工作；负责回复、调查、督办市政府公共服务热线“12345”中有关岳阳楼区违法建设、民生建房问题的咨询、投诉、举报；负责受理、处置、协调公民、法人或其它组织有关岳阳楼区禁违工作的信访举报。

机关党支部负责机关党群工作。

工会组织按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区禁违拆违治违督查办公室

2、区禁违巡查督查大队

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括区禁违办归口管理、面向全区分配的禁违执法、重点村（社区）以奖代投、乡办综合整治等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1334.97万元，其中，一般公共预算拨款1334.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加111.84万元，主要是人员经费增加和项目支出乡办综合整治经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1334.97万元，其中，一般公共服务1334.97万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加111.84万元，主要是人员经费增加和项目支出乡办综合整治经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1334.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为574.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为760万元，区财政拨付我办专项经费760万元，其中巡查执法及考核奖励36万元，行政与事业运行24万元下单位；禁违拆违整治700万元按进度考核拨付乡办、巡查大队。主要用于乡、街道办事处、区禁违办大队、30个禁违拆违治违重点村、社区开展禁违拆违治违工作、民生建房，主要包括禁违宣传、购置巡查、拆违工具、设备、组织拆违行动等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门伍政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款  1334.97万元，比2019年预算增加111.84万元，（上升）9.1%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

范例：2018年部本级、离退休干部局、财政部驻各地财政监察专员办事处等37家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算20104.54万元，比2017年预算减少8.41万元，下降0.04%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况

2020年会费预算5万元，拟召开3-5会议，人数50-200   人，内容禁违工作部署会、推进会、督导会等；培训费5万元，拟开展2-3次培训，人数50-200人，内容禁违执法业务、禁违执法证培训会等。

4、政府采购情况

202019年区禁违办政府采购预算总额190.2万元，其中，采购办公桌椅预算2万元；采购车辆保险2.5万元；采购厨房设备2万元；采购打印设备预算3万元；采购计算机设备预算3.2万元；采购净水机设备1万元；采购摄像机设备3万元；采购投影仪设备0.5万元；采购信息平台发布5万元；采购照相机设备2万元；采购工具头盔8万元；采购航拍飞机16万元；采购印刷服务8万元；采购执法车辆24万元；采购执法服装100万元；采购办公室装修10万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆5辆，其中执法用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。202X年拟新增配置车辆2辆，其中执法用车2辆，主要用于拆违行动、巡查执法，资金来源为自筹。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

……（说明本部门的部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标）

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分： 

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

行政事业单位区级预算编报表(岳阳楼区禁违办）.XLS