2021年岳阳市岳阳楼区  楼区统计局 部门预算

 

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2021年部门“三公”经费预算表

10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

 

第一部分：

岳阳市岳阳楼区 统计局部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。

6、加强对各街道（乡）和区直各部门统计工作的指导和综合协调。

7、组织指导全区街道（乡）、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对基层统计员进行考核和奖励。

8、参与全区及各街道（乡）经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。

9、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二 、机构设置

现有人数27人，其中在职编制31人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股，同时下设两个事业机构，分别为普查中心和城乡经济调查队。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，岳阳楼区统计局预算的编制范围包括：我局本级及二级站所的所有收入支出均纳入2021年部门预算编制范围。

 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（“本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；收入主要为一般公共预算拨款，支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算

2021年年初预算数627.48万元，其中，一般公共预算拨款627.48元。

（二）支出预算，2021年年初预算数627.48万元，其中:基本支出320.18万元（工资福利支266.53万元、一般商品和服务支出50.49万元、对个人和家庭的补助支出3.16万元）；项目支出307.30万元。基本支出较去年增加了18.06万元。项目支出较去年减少了235.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入627.48万元，其中基本支320.18万元，项目支出307.30万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为320.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为307.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：运转类专项统计业务290.5万元，人员类统计信息事务16.8万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年统计局机关运行经费当年一般公共预算拨款  627.48万元，比2020年预算减少218.6万元，减少34.8%。主要原因是第七次全国人口普查属于续建项目工作经费减少导致2021年经费减少。经费减少导致运转类专项统计业务项目费用减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 10万元，其中，公务接待费 10万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1.2万元，拟召开5次会议，人数200人，内容为年初年部署、年中、年终总结等；培训费预算1.5万元，拟开展6次培训，人数400人，内容为统计业务培训。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额140.6万元，其中工程类5万元，货物类50.6万元，服务类85万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位无国有车辆使用情况。新增电脑4台共计1.94万元，新增打印机4台共计0.66万元，一台照相机0.8万元，一台热水器0.37万元，一台净水器0.51万元，办公室、会议室装修29.75万元。主要用于办公室、会议室、统计业务科室使用。资金来源为财政年初预算统计业务项目资金。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

2021年岳阳市岳阳楼区统计局部门预算公开表

1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、    2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、    “三公”经费支出预算表

9、    2021年部门“三公”经费预算表

10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、 部门预算支出表

17、 政府采购预算表

18、 政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件：（上传一整套部门预算表格，特别注意要包括绩效目标表19、20，即使是空表也要上传）

2021年统计局预算公开-附件.xls