岳阳市岳阳楼区统计局2023年度

　　单位预算说明

　　目录

　　第一部分  2023年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　23、国有资产占有和使用情况表

　　24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。

　　第一部分  2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

　　2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

　　3、会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

　　4、收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　5、依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。

　　6、组织指导全区街道（乡）、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对基层统计员进行考核和奖励。

　　（二）机构设置

　　现有人数28人，其中：公务员编制干部11人，参公事业编制2人，事业编制职工15人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股，为一级预算单位。同时下设两个事业机构，分别为普查中心和城乡经济调查队，未独立核算。

　　（三）预算单位构成

　　本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算566.01万元，其中，一般公共预算拨款收入566.01万元（数据来源见表2）。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少76.38万元，主要原因是有部分项目支出不列入年初预算。

　　（二）支出预算

　　2023年本部门支出预算566.01万元，其中：一般公共服务支出457.54万元，社会保障和就业支出64.74万元，卫生健康支出15.19万元，住房保障支出28.54万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少76.38万元，其中基本支出增加22.62万元，项目支出减少99万元（数据来源见表5）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员职级提高，项目支出减少主要是因为部分项目支出不列入年初预算。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算566.01万元，其中，一般公共服务支出457.54万元，占80.84%；社会保障和就业支出64.74万元，占11.44%；卫生健康支出15.19万元，占2.68%；住房保障支出28.54万元，占5.04%，年终结转结余0万元。 （数据来源见表7）具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为435.01万元（数据来源见表7），其中：人员经费384.61万元（数据来源见表7），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出50.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为131万元（数据来源见表7），其中：业务工作经费支出131万元，主要用于劳动力调查、住户调查、乡街统计员补贴、联网直报及名录库年鉴工作等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.4万元（数据来源见表13），比上一年增加/减少0万元，增加/降低0%。主要原因是22年度预算少算1人，23年度单位调出1人，因此运行经费与上年持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.5万元，降低100%，主要原因是节省经费开支。

　　（三）一般性支出情况

　　2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　2023年本部门政府采购预算总额683.15万元，其中，货物类采购预算337.15万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算326万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计85.31万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计29.75万元；通用设备原值小计45.38万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计10.18万元。本单位无形资产原值合计0万元。（见附表23）

　　本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为566.01万元，其中，基本支出435.01万元，项目支出131万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。