2020年岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

奇家岭街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；奇家岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，指导巩固社区（村）党组织建设，完善社区（村）党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区（村）、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

2)统筹社区发展。统筹落实市、区买足球的软件辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

3）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

4）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8）指导基层自治。指导居（村）民委员会建设，健全社区（村）自治平台，组织辖区单位、居（村）民参与社区（村）建设、管理。

9）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅买足球的软件印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号），负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权清单、委托下放、服务前移等有关事项。

10）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

现有人数137人，其中：在职编制90人；离退休47人。机关设置6个职能办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室。街道机构设置6个事业单位：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、环境卫生服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。街道下辖5个社区（村）：学院路社区、奇家社区、奇西社区、蔡家社区、仓田村。

二、部门预算单位构成

本单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的包括奇家岭街道办事处本级及所辖社区、村。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本级单位基本运行的经费。

（一）收入预算：

2020年年初预算数1763.22万元，其中，一般公共预算拨款1763.22万元。收入较去年增加472.15万元，主要原因是：新增了其他城乡社区支出、城乡卫生环境支出、村民委员会和村党支部的补助支出、其他收入（纳入一般公共预算管理的非税收入）。

（二）支出预算：

2020年年初预算数1763.22万元，其中，城乡社区支出1479.18万元，农林水支出20万元，社会保障和就业165.33万元，卫生健康支出35.85万元，住房保障62.68万元。支出较去年增加472.15万元，主要原因是：其他城乡社区支出增加311.54万元，城乡社区环境卫生支出增加25万，对村民委员会和村党支部的补助支出增加20万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加120万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1763.22万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1426.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为337万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款181.41万元，比2019年预算增加26.34万元，上升17%。 

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

3、政府采购情况：2020年本单位政府采购预算总额257.98万元，其中，政府采购货物预算43.68万元，政府采购服务预算57.3万元，政府采购工程预算157万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截止2019年12月31日，本单位一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1763.22万元，其中，基本支出1426.22万元，项目支出337万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门预算公开表

2020年岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门预算公开表.XLS