一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李智超

联系电话

项目地址

岳阳楼区

邮 编

414000

项目起止时间

2023年1月起至2023年12月止

计划安排资金

（万元）

2729

实际到位资金

（万元）

2729

实际支出

（万元）

2729

结余

（万元）

0 

其中：中央财政

937

其中：中央财政

937

其中：中央财政

937

其中：中央财政

0

省财政

1272

省财政

1272

省财政

1272

省财政

0

市财政

55

市财政

55

市财政

55

市财政

0

区财政

465

区财政

465

区财政

465

区财政

  0

其它

0

其它

0

其它

0

其它

0

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元） 

会计凭证号

备注

雨露计划

12

2023年6月7#

小额信贷贴息

3

2023年6月12#

麻布村乡村产业发展扶持资金

200

2023年10月18#

麻布村乡村产业发展扶持资金

60

2023年7月7#

麻布村磨刀港沿港道路建设

40

2023年11月8#

麻布村双塘组、寺塘组、新屋组美丽屋场建设

40

2023年11月8#

麻布村许家美丽屋场建设

37

2023年11月20#

易家至章家农田灌溉提质改造

20

2023年5月26#

春坳组引灌渠疏通改造

35

2023年6月22# ,

冯喻组农田灌渠提质改造

35

2023年10月9#

易春坳汪钟集镇提质改造

15

2023年8月28#

磨刀村同古、磨刀两组村级道路维修改造

15

2023年8月21#

建中村油茶林游步道硬化改造工程（一期）

100

2023年9月9#

建中村汪钟路口提质改造

15

2023年9月9#

建中村坎屋组道路维护建设

10

2023年7月21#

刘备组美丽屋场建设

40

2023年9月29#

马安村乡村产业发展扶持资金

40

2023年10月14#

马安村马安里油茶园灌溉工程

20

2023年8月9#,2023年8月30#

城陵矶村红旗组、东风组蔬菜基地打造及沟渠清淤项目

20

2023年10月11#

仓田村竹园组道路白改黑

20

2023年11月16# ,11月17#

滨湖社区朱家组居民点新塘段组级道路白改黑

20

2023年11月9#

滨湖社区陈家组居民点铁路沿线组级道路白改黑

30

2023年9月30#

滨湖社区小湖组居民点组级道路白改黑

30

2023年11月2#

滨湖社区易家组居民点铁路沿线组级道路白改黑

20

2023年8月7#

冷水铺社区田家组菜园沟渠改造

10

2023年11月16#

小额信贷贴息

2

2023年11月20#

麻布村枫树组池塘加固项目

10

2023年11月25#

磨刀村同古组屋场建设

25

2023年8月7#

磨刀村许记原生态山庄（脱贫户）发展庭院经济项目

26

2023年11月2#

磨刀村乡村产业扶持资金

100

2023年11月5#

建中村汪钟组美丽屋场（二期）

30

2023年10月14#

城陵矶村五宅区主通道提质改造工程

23

2023年3月7#

仓田村乡村产业扶持资金

50

2023年10月20#

城陵矶村人居环境整治项目

5

2023年7月16#；2023年11月8#

仓田村人居环境整治项目

5

2023年9月10# 

公益性岗位补助

17.5

2023年10月27# 

一次性交通补助

0.3

2023年11月9# 

麻布村田园牧歌产业园区道路提质改造

40

2023年8月30# 

磨刀村磨刀组屋场建设

25

2023年9月12# 

磨刀村桃园组田边护固项目

28

2023年9月10# 

枣树村中心组、跃进组、枣树组道路和沟渠整体提质改造项目

100

2023年11月2#

枣树村刘备组刘青华（脱贫户）发展庭院经济

2

2023年9月7# 

马安村周继华（监测户）发展庭院经济

2.2

2023年11月9#

马安村主干道联合水库段护路工程

40

2023年11月10#

延寿寺村六组、老二组道路提质改造项目

100

2023年8月29# 

仓田村新王组至白鹤山道路提质改造项目

85

2023年11月2# 

建中村油茶山上山主干道改造

50

2023年8月29# 

磨刀村乡村产业发展扶持资金

50

2023年8月29# 

就业帮扶车间稳岗补贴

4

2023年10月24# 

2022年度新型农业经营主体贷款贴息

401

2023年10月27#  

岳阳楼区农产品产地冷藏保鲜设施建设

207

2023年11月12# 

麻布村枫树组上山道路建设

30

2023年8月29# 

麻布村产业发展扶持资金

50

2023年8月6#

麻布村磨刀港沿港道路建设

20

2023年8月6#

磨刀村和美乡村建设

20

2023年8月15#

枣树村刘备组沟渠提质改造

5

2023年8月22#

马安村主干道工程

120

2023年9月19#

冷水铺村菜园沟渠改造

33

2023年11月2#

郭镇乡磨刀村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

9

2023年10月25#

郭镇乡麻布村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

8.5

2023年10月14#

郭镇乡建中村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

11

2023年10月22#

郭镇乡枣树村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

11

2023年12月75#

郭镇乡马安村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

13

2023年11月18#

奇家岭街道仓田村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

9

2023年11月7#

奇家岭街道奇西社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

7

2023年10月12#

奇家岭街道奇家社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

4

2023年10月18#

奇家岭街道蔡家社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

3.5

2023年10月16#

梅溪街道延寿寺村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

7.5

2023年10月20#

梅溪街道冷水铺社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

6

2023年10月22#

梅溪街道滨湖社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

5.5

2023年11月1#

梅溪街道胥家桥社区小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

5.5

2023年11月15#

城陵矶街道城陵矶村小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）工程

5.5

2023年11月12#

徐家组屋场建设

30

2023年11月16#

支出合计

2729

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

对全区扶贫小额信贷户进行贷款贴息、对全区在职就读中职、高职学生进行教育补助、对跨省、跨县脱贫劳动力（含监测对象）安排一次性交通补贴、对新型农业经营主体进行贷款贴息、建设农产品产地冷链物流设施、以村集体名义入股企业获得分红收入。新建、改造油茶基地增加村集体经济收入。改善基础设施建设，方便居民生活生产。努力实现乡村振兴帮扶对象家庭人均收入持续增加。

  已完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

道路提质改造

≥8.8千米

8.8千米

下水道改造

≥190米

200米

以村集体名义入股专业合作社产业发展

≥550万

674万

新建、改造油茶基地

≥100亩

100亩

质量指标

项目实施合格率

≥98%

100%

农田灌溉排水保证率

≥100%

100%

时效指标

项目完成及时率

≥98%

100%

贷款及时发放率

≥100%

100%

成本指标

改造面积每亩成本

≤10000元/亩

10000元/亩

项目效益指标

经济效益

指标

增加集体经济合作社收入

≥44万元/年

       44万/年

可持续影响指标

工程设计使用年限

≥15年

15年

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥98%

        100%

绩效自评综合得分

                    100分

评价等次

                     优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

刘智

副局长

农业农村局

文彩萍

财务股股长

农业农村局

刘向阳

秘书股股长

农业农村局

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目概况

全年共安排财政衔接推进乡村振兴补助资金2729万元，共计安排实施项目73个，主要是用于扶贫小额信贷贴息、雨露计划、临时公益性岗位补助、脱贫人口外出务工交通一次性补贴、建设农产品产地冷链物流设施、产业扶贫和基础设施建设。有效的促进乡村振兴帮扶对象内生动力，改善了村（社区）的基础设施情况。群众满意度较高。

（二）项目资金使用及管理情况

   项目资金一律采取转账或通过扶贫明白卡发放，项目资料齐全，报账票据规范，资金支付按时完成，切实让乡村振兴帮扶对象尽早受益。同时加强乡村振兴资产的监督管理，定期对乡村振兴项目经营和管理情况进行监督检查，并建立乡村振兴资产监管台账。建立项目跟踪督导机制，对检查出的问题限期整改。

（三）项目组织实施情况

   财政衔接推进乡村振兴补助资金项目按照计划进度已如期完工。

（四）综合评价情况及评价结论

区财政衔接推进乡村振兴补助资金能及时解决群众期盼的解决的问题，激发了贫困群众内生动力，社会效益较好。

（五）项目主要绩效情况分析

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目主要对申请小额信贷脱贫户进行贴息，培养创业致富带头人，对就读中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的脱贫户、边缘易致贫户及突发严重困难户家庭子女进行补助。积极发展产业项目，鼓励产业发展，促进乡村振兴帮扶对象增产增收，同时提升村集体经济收入；解决了群众之所盼的基础设施建设问题。所有项目都是按质按量按时完成，及时发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效率。群众满意度较高  

（六）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

100