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岳阳市社会科学界联合会2023年度部门预算

来源:市社科联 发布时间:2023-02-01 16:10

 目录

 第一部分  2023年部门预算说明

 第二部分  2023年部门预算公开表格

 1、收支总表

 2、收入总表

 3、支出总表

 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

 6、财政拨款收支总表

 7、一般公共预算支出表

 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

 14、一般公共预算“三公”经费支出表

 15、政府性基金预算支出表

 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

 18、国有资本经营预算支出表

 19、财政专户管理资金预算支出表

 20、专项资金预算汇总表

 21、项目支出绩效目标表

 22、部门整体支出绩效目标表

 23、一般公共预算基本支出表

 注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分  2023年部门预算说明

 一、部门基本概况

 (一)职能职责

 推崇理论创新、提供决策参考、普及社科知识、管理社会组织、推进智库建设、服务岳阳发展。

 (二)机构设置

 根据市委编办核定,内设科室有2个,全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是:办公室(科研组织科)、学会科。

 二、部门预算构成

 我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为岳阳市社会科学界联合会单位本级。

 三、部门收支总体情况

 本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

 (一)收入预算

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算263.39万元,其中,一般公共预算拨款263.39万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加22.18万元,主要原因是本年度人员增加,一般预算绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算增加,项目经费核减。

 (二)支出预算

 2023年本部门支出预算263.39万元,其中,201一般公共服务支出219.41万元,208社会保障和就业支出23.67万元,210卫生健康支出10.56万元,221住房保障支出9.75万元,支出较去年增加22.18万元,主要是因为本年度人员增加,一般预算绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算增加。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2023年一般公共预算拨款支出预算263.39万元,其中,201一般公共服务支出219.41万元,占83.3%;208社会保障和就业支出23.67万元,占9.0%;210卫生健康支出1056万元,占4.0%;221住房保障支出9.75万元,占3.7%;具体安排情况如下:

 (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为159.39万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

 (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为104万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。

 五、政府性基金预算支出

 2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

 六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.24万元(数据来源见表12),比上一年增加4.36万元,增加21.9%。主要原因是本年度人员增加。

 (二)“三公”经费预算

 本部门2023年“三公”经费预算数3.2万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2023年三公经费预算较上年减少1万元,减少23.8%。主要原因是厉行节约,落实“过紧日子”相关要求

 (三)一般性支出情况

 本单位2023年会议费预算0.5万元(数据来源见表13会议费+培训费),拟召开1次会议,人数90人,内容为四届三次全会;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 (四)政府采购情况

 2023年度本部门未安排政府采购预算。

 (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

 截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

 (六)预算绩效目标说明

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为263.39万元,其中,基本支出159.39万元,项目支出104万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

 七、名词解释

 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分  2023年部门预算公开表格

 1、收支总表

 2、收入总表

 3、支出总表

 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

 6、财政拨款收支总表

 7、一般公共预算支出表

 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

 14、一般公共预算“三公”经费支出表

 15、政府性基金预算支出表

 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

 18、国有资本经营预算支出表

 19、财政专户管理资金预算支出表

 20、专项资金预算汇总表

 21、项目支出绩效目标表

 22、部门整体支出绩效目标表

 23、一般公共预算基本支出表

 注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:2023年岳阳市社会科学界联合会预算公开表(功能科目到明细).xlsx