归档时间:2018-09-07
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岳阳市扶贫办2021年度部门预算

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市扶贫办2021年度部门预算公开

目  录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

第二部分注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

 

第一部分    2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    (一)职能职责

  1、为扶贫开发提供管理保障。

  2、具体指导国家扶贫开发工作重点县平江县的扶贫开发工作。

  3、组织指导非贫困县的省扶贫开发工作重点村的扶贫开发工作。

  4、组织实施扶贫政策规定的项目区及辐射区域工作。

  5、组织协调市外对口帮扶工作。

  6、参与组织指导实施驻村帮扶工作。

    (二)机构设置

   根据《中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室<买足球的软件印发岳阳市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(岳办〔2019〕39号),岳阳市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门,为正处级,编制12人。内设科室3个,分别是:综合科、信息规划科、开发指导科。

    二、部门预算单位构成

    本部门无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本部门(单位)自己。

   三、部门(单位)收支总体情况

    2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

    (一)收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

    2021年本部门(单位)收入预算146.40万元,其中,一般公共预算拨款146.40万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

    收入较去年增加33.58万元,增幅29.8%,原因是在职在编人员增加。

    (二)支出预算

    2021年本部门(单位)支出预算146.40万元,其中,社会保障和就业支出13.70万元,卫生健康支出9.00万元,农林水支出114.23万元,住房保障支出9.47万元。

   支出较去年增加33.58万元,其中基本支出较去年增加33.58万元,原因是在职在编人员增加;项目支出与去年持平。

   四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算146.40万元,其中,社会保障和就业支出13.70万元,占9.4%,卫生健康支出9.00万元,占6.1%,农林水支出114.23万元,占78.0%,住房保障支出9.47万元,占6.5%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为135.60万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为10.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括脱贫攻坚专项10.80万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的支出。

   五、政府性基金预算支出

    2021年度本部门(单位)无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

   六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门(单位)2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.52万元。

    较去年增加5.31万元,增幅27.6%,原因是在职在编人员增加。

    (二)“三公”经费预算

    本部门(单位)2021年“三公”经费预算数7.00万元,其中公务接待费2.50万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费4.50万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.50万元)。

    与上年持平。

    (三)一般性支出情况

本部门(单位)2021年会议费预算1.00万元,拟召开3次会议,人数100人次,内容为召开全市乡村振兴系统工作会议等;2021年度本单位未计划组织培训。

2021年本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    (四)政府采购情况

    2021年度本部门(单位)未安排政府采购预算。

    (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年度本部门(单位)未计划处置或新增车辆、设备等。

    (六)预算绩效目标说明

    本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为146.40万元,其中,基本支出135.60万元,项目支出10.80万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

    七、名词解释

    1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 市扶贫办10701.xls