目 录
第一部分 岳阳市供销社2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市供销社2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。
（2）负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。
（3）按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花炮竹经营进行组织、协调、管理。
（4）指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。
（5）围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。
（6）对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。
（7）组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。
（8）承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。
2、机构设置
根据编委核定，本单位内设8个科室，二级机构 1 个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、老干科、安监科；二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市供销合作联社本级。
2、二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及社属事业单位基本运行的经费，也包括非税执收成本。
（一）收入预算：2019年年初预算数383.72万元，其中，经费拨款378.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.47万元。收入较去年减少43.79万元，主要是单位人员减少，经费拨款减少45.26万元,非税收入拨款增加1.47万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数383.72万元，其中，社会保障和就业支出42.1万元，卫生健康支出24万元，住房保障支出25.26万元，商业服务业等支出292.36万元。支出较去年减少43.79万元，主要是单位人员减少，基本支出减少44.16万元，项目支出增加0.37万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入383.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为382.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要是非税执收成本支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款74.48万元，比2018年预算减少7.9万元，降低9.59%，主要是因为单位人员减少，公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，其中，公务接待费预算较2018年持平，公务用车购置及运行费预算较2018年持平。
3、政府采购情况
2019年我社政府采购预算总额18.36万元，其中，政府采购货物预算8.36万元，政府采购服务预算10万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，岳阳市供销社及所属预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标383.72万元，其中：基本支出382.35万元，项目支出1.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款383.72万元，无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
