岳阳市食品药品监督管理局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市食品药品监督管理局是负责食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械监管的政府工作部门，负责对药品（包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、医疗器械、卫生材料、医药包装材料等）的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督；负责对食品和保健食品、化妆品进行具体监管。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设16个职能科室，下设六个直属二级机构，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是 ：
(一)办公室。
(二)综合科。
（三）政策法规科。
（四）行政审批办公室。
（五）食品生产安全监管科。
（六）食品流通安全监管科。
（七)餐饮食品安全监管科
（八）药品生产监管科。
（九）药品流通监管科。
（十）医疗器械监管科。
(十一)保健品和化妆品监管科。
(十二)酒类安全监管科（酒类产销管理办公室）。
(十三)财务科。
（十四）人事科(离退休人员管理服务科)
（十五）机关党委。负责机关和局属事业单位的党群工作。
（十六）纪检（监察）机构（按有关规定设置）。
二级机构有：岳阳市食品药品稽查支队、岳阳市药品不良反应监测中心、岳阳市食品药品监督管理局南湖新区分局、岳阳市食品药品监督管理局岳阳经济技术开发区分局、岳阳市食品药品检验所、岳阳市食品质量安全监督检验中心。
二、部门预算单位构成
1、岳阳市食品药品监督管理局本级（包括局机关及岳阳市食品药品稽查支队、岳阳市药品不良反应监测中心、岳阳市食品药品监督管理局南湖新区分局）
2、岳阳市食品药品监督管理局岳阳经济技术开发区分局
3、岳阳市食品药品检验所
4、岳阳市食品质量安全监督检验中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2017年年初预算数1773.69万元，其中：一般财政预算拨款1480.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款293万元。收入较去年预算拨款总额1561.83万元增加了211.86万元，主要是2017年度人员经费有所增加。
（二）支出预算：2017年年初预算数1773.69万元，其中：社会保障和就业支出193.88万元，医疗卫生与计划生育支出1478.51万元，住房保障支出101.30万元。 支出较多去年预算支出总额1561.83万元增加了211.86万元，主要是2017年度人员经费支出有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1773.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1458.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为315.65万元。其中非税收入征收成本1.65万，办案费77万，监管相对人培训费5万元，食品药品检验支出232万元。 主要用于食品药品检验工作、执法办案工作、对监管相对人培训工作、许可证印制等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年度市食品药品监督管理局机关、经开区分局、食品药品检验所、食品检验中心等4家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款218.43万元，比2016年预算162.52万元增加了55.91万元，上升34.40%。原因是新成立的单位新增车辆，人员调入等。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为82.98万元，比上年预算93.95万元减少了10.97万元，降低了11.68%。其中，公务接待费22.77万元，公务用车购置及运行费40.21万元，公务用车购置费20万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少2.93万元，降低11.40%。原因是进一步加强接待费管理。其二，公务用车运行费预算比上年减少19.54万元，降低32.70%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。 其三，公务用车购置费比上年增加20万元，原因是经开区局没有公务用车，由于工作需要，申请购置一台车。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额385.31万元，其中，政府采购货物预算378.81万元，政府采购服务预算6.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件： 岳阳市食品药品监督管理局2017年度部门预算公开表格.xls
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表