岳阳市生态环境局华容分局2021年度单位预算

来源:市生态环境局2021-02-25 09:15
浏览量:1|| | ||

目录

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

第一部分    2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策,根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设;协调和监督管理辖区内生态环境保护工作;监督管理减排目标的落实;环境污染防治的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;辐射环境安全的监督管理;生态环境准入的监督管理;生态环境监测工作;承担生态环境保护综合执法工作;组织开展生态环境科技工作;会同有关单位管理生态环境保护有关资金项目;组织开展和指导生态环境宣传教育工作;完成市生态环境局交办的其他任务,协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作,指导辖区内乡镇(街道)的生态环境保护工作。

(二)机构设置

我局属于参照公务员管理的事业单位,现有编制数62人,其中行政编制13人,参公编制36人,事业编制13人。现有在职在编人员62人,退休人员22人。内设办公室、生态环境监督股、法制宣教股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物股、行政审批股、规划与财务股、人事股。本单位为二级预算单位,下设县生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市华容生态环境监测站两个二级机构。

 

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1,698.12万元,其中,一般公共预算拨款1,698.12万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

收入与去年持平。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算1,698.12万元,其中,社会保障和就业支出60.48万元,卫生健康支出43.10万元,节能环保支出1,549.18万元,住房保障支出45.36万元。

支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,698.12万元,其中,社会保障和就业支出60.48万元,占3.6%,卫生健康支出43.10万元,占2.5%,节能环保支出1,549.18万元,占91.2%,住房保障支出45.36万元,占2.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为647.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为1,050.78万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括:业务工作经费支出33万元,主要用于办案费等方面;运行维护经费400万元,主要用于环境监察、监测等运行经费等方面。其他事业类发展资金415.48万元,主要是其他污染防治支出等方面;其他资金202.3万元,主要是绩效奖励方面的支出。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款120.39万元。

较去年减少2.36万元,降幅-1.9%,原因是人员退休。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数6.00万元,其中公务接待费3.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。

比上一年减少25.02万元,降低80.65%,主要原因是按新格式的三公经费支出表填列,剔除了“其他交通工具购置”、“其他交通费用”两项,因此三公经费对比上年的增减数字和增减比例都有变化。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.00万元,拟召开2次会议,人数100人,内容为第二轮中央生态环境保护督察;培训费预算1.00万元,拟开展20次培训,人数43人,内容为全省环境统计业务培训、枯水期水质监测培训、政府采购培训、全国环境影响评价培训等。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额602万元,其中工程类0万元,货物类102万元,服务类500万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,698.12万元,其中,基本支出647.34万元,项目支出1,050.78万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

公开表_(90312)岳阳市生态环境局华容县分局.xls