岳阳市工商联2022年度整体支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　岳阳市工商联预算机构只有机关本级，为正处级行政单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。单位内设五个科室，分别为会员科，商会科，经济联络科，宣教人事科和办公室。编办核定我联人员编制15人，实际在职人数14人，退休人员10人。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

　　2022年度单位整体绩效目标为：

　　1、加强政治引领，广泛凝聚思想共识；

　　2、提升服务水平，促进民营经济高质量发展；

　　3、突出招商引资，引导履行社会责任；

　　4、巩固基层基础，不断加强队伍建设；

　　5、加强自身建设，提升机关治理能力。

　　市级专项资金有4个：

　　1、总工会房屋物业管理费等，绩效目标为：缴纳2022年度总工会房屋物业管理费等；

　　2、原工商业者及其遗孀生活困难补助，绩效目标为：发放2022年度原工商业者及其遗孀生活困难补助；

　　3、调研维权经费，绩效目标为：2022年度调研维权经费保障；

　　4、专项业务经费，绩效目标为：2022年度专项业务工作经费保障。

　　其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标为完成业务工作和保障工资福利发放。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度基本支出预算批复185.22万元，年中预算调整追加87.79万元，年底实际支出273.01万元，其中人员经费221.88万元，公用经费51.13万元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度项目支出预算批复112.98万元，其中市级专项资金四个42.6万元和运行维护经费四个70.38万元。年中预算调整追加71.73万元，年底实际支出184.71万元。

　　市级专项资金四个分别为：

　　总工会房屋物业管理费等预算数22.5万元，决算数22.5万元，全部支付完成；

　　原工商业者遗孀及其生活困难补助预算数1.3万元，决算数0.28万元，未支付完成是因为有原工商业者遗孀去世，导致补助无法发放；

　　调研维权经费预算数6.2万元，决算数5.6万元，未支付完成是因为部分商家开票时间较晚，临近关账时间，剩余几千元未来得及结账。

　　专项业务经费预算数12.6万元，决算数11.82万元，未支付完成是因为部分商家开票时间较晚，临近关账时间，剩余几千元未来得及结账。

　　除市级专项资金以外的其他项目包括运行维护经费和业务工作经费。其中：1、运行维护经费年初预算70.38万元，主要为工会经费补贴、伙食补贴、物业服务补贴和预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖。年中预算调整追加25.05万元，决算为95.43万元，主要为工资增资和预拨绩效等。2、业务工作经费年初未安排预算，年中预算调整追加49.08万元，决算为49.08万元，主要为驻武汉招商协作联络处招商专项工作经费、促进民营经济高质量发展工作经费和岳阳市涉案企业合规第三方监督评估机制管委会工作经费等。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2022年度单位整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。

　　2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

　　3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。

　　二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。

　　八、下一步改进措施

　　一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

　　二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收。

　　三是及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　经审查后，拟在政府门户网站同步公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

　　报告附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	15		14		100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	5.39		26		26.38
1、公务用车购置和维护经费	3.46		4.5		24
其中：公车购置	0		0		19.96
公车运行维护	3.46		4.5		3.8
2、出国经费	0		4.5		0
3、公务接待	1.93		17		2.62
项目支出：	154.37		112.98		184.71
1、业务工作经费	64.58		0		49.08
2、运行维护经费	23.49		70.38		95.43
3、市级专项资金（一个专项一行）	66.3		42.6		40.2
3.1 总工会房屋物业管理费等	22.5		22.5		22.5
3.2 原工商业者及其遗孀生活困难补助	1		1.3		0.28
3.3 调研维权经费	16.2		6.2		5.6
3.4 专项业务经费	26.6		12.6		11.82
4、其他事业类发展资金	0		0		0
公用经费	37.20		21.9		51.13
其中：办公费	1.61		1		1.62
水费、电费、差旅费	4.02		6.06		5.97
会议费、培训费	0		0.8		0.87
政府采购金额	——		71.5		56.13
部门基本支出预算调整	——		87.79		87.79
楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定机关财务制度、会议制度、公务接待制度等，严格执行会议、接待、培训等标准。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市工商联
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		298.2	466.55	457.72	10	98.11%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：426.51				其中：基本支出：273.01
	政府性基金拨款：0				项目支出：184.71
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：40.04
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	一是实施政治引领工程。二是实施队伍建设工程。　三是实施服务保障工程。四是开展践行建设“三区一中心”行动。				一、强化政治引领，凝聚发展力量二、提升服务品质，促进经济发展三、加强组织建设，夯实基层基础四、助力乡村振兴，履行社会责任五、巩固创建成果，争创和谐机关
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展会员企业、商协会组织	成立3家异地商会	成立3家	15	15
		质量指标	调研报告、政协提案高质量完成	评为优秀提案	已评优	15	15
		时效指标	本年度内	本年度内按时完成	已完成	10	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	按时完成招商引资任务	按时完成招商引资任务	已完成招商引资任务	9	9
		社会效益指标	开展乡村振兴，回报社会	引导民营企业家帮扶，积极参与光彩事业	引导民营企业家帮扶，积极参与光彩事业	9	9
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	3	3
		可持续影响指标	加强影响力	形成社会影响力，吸引买足球的软件企业家加入工商联	形成社会影响力，吸引买足球的软件企业家加入工商联	9	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非公经济人士是满意	服务非公人士，使其满意	满意	10	10
总分						100	99

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	总工会房屋物业管理费等
主管部门	岳阳市工商联				实施单位	岳阳市工商联
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.5	22.5	22.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		22.5	22.5	22.5
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	缴纳2022年度总工会房屋物业管理费等				完成缴纳2022年度总工会房屋物业管理费等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年房屋租金及物业管理费等固定	22.5万	22.5万	15	15
		质量指标	签订租房合同	每五年签订一次	已签订	15	15
		时效指标	本年度内	本年度内按时完成	已完成	10	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	9	9
		社会效益指标	办公生活改善情况	有所提升	办公生活得到改善	9	9
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	3	3
		可持续影响指标	加强影响力	实现可持续发展	实现可持续发展	9	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	绝大部分人满意	10	10
总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	原工商业者及其遗孀生活困难补助
主管部门	岳阳市工商联				实施单位	岳阳市工商联
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.3	1.3	0.28	10	21.5%	2
	其中：当年财政拨款		1.3	1.3	0.28
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	发放2022年度原工商业者及其遗孀生活困难补助				完成发放2022年度原工商业者及其遗孀生活困难补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人员数量	4人	3人	15	11	年中有人过世导致补助无法继续发放，明年减少该专项预算。
		质量指标	补贴覆盖率	覆盖率达到100%	全部发放补贴	15	15
		时效指标	本年度内	本年度内按时完成	已完成	10	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	9	9
		社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升	补贴人群生活得到改善	9	9
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	3	3
		可持续影响指标	加强影响力	实现可持续发展	实现可持续发展	9	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	绝大部分人满意	10	10
总分						100	88

备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	调研维权经费
主管部门	岳阳市工商联				实施单位	岳阳市工商联
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.2	6.2	5.6	10	90.3%	9
	其中：当年财政拨款		6.2	6.2	5.6
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2022年度调研维权经费保障				2022年度调研维权经费保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各项调研活动、法律培训	各项调研活动，一次法律培训	各项调研活动，一次法律培训	15	15
		质量指标	形成调研报告	高质量评优	高质量评优	15	15
		时效指标	本年度内	本年度内按时完成	已完成	10	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	9	9
		社会效益指标	帮助非公有制企业家懂法用法	有所提升	帮助非公有制企业家懂法用法	9	9
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	3	3
		可持续影响指标	加强影响力	实现可持续发展	实现可持续发展	9	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	绝大部分人满意	10	10
总分						100	99

备注：一个一级项目支出一张表，如：业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项业务经费
主管部门	岳阳市工商联				实施单位	岳阳市工商联
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.6	12.6	11.8	10	93.6%	9
	其中：当年财政拨款		12.6	12.6	11.8
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2022年度专项业务工作经费保障				2022年度专项业务工作经费保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成招商引资任务金额	完成招商引资任务金额	已完成	15	15
		质量指标	调研报告	高质量评优	高质量评优	15	15
		时效指标	本年度内	本年度内按时完成	已完成	10	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	9	9
		社会效益指标	开展精准扶贫，回报社会	有所提升	引导民营企业家帮扶，积极参与光彩事业	9	9
		生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	3	3
		可持续影响指标	加强影响力	实现可持续发展	实现可持续发展	9	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	绝大部分人满意	10	10
总分						100	99