岳阳市人民政府研究室2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　根据市委编办核定:市政府研究室本级内设科室4个，分别是办公室、综合科、调研科、信息科，人员编制数12名，实有人数10人。二级机构1个（财务未单列），人员编制数7人，实有人数0人。主要职责如下：

　　（一）负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。

　　（二）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

　　（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

　　（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。

　　（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

　　（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。

　　（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。

　　（八）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出337.47万元，其中：人员经费217.29万元，占基本支出的64.39%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.18万元，占基本支出的35.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100.00%，主要原因是公务接待活动增多，导致公务接待费增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年本部门无项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本部门无政府性基金收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本部门无国有资本经营预算收支。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本部门无社会保险基金预算收支。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为259.73万元，执行数为337.47万元，完成预算的129.93%。绩效目标完成情况：一是起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章；二是起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；三是组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性文件；四是参与起草市委、市政府有关重要会议的文件；五是组织重大课题调查研究并完成有价值、有见地、有分析、有对策的调研成果，为市委市政府决策提供可靠依据和可行对策；六是收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；七是收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

　　七、存在的问题及下一步改进措施

　　预算编制有待进一步准确。由于预算一体化系统为新使用系统，操作使用需要更进一步熟练。同时由于缺乏专业的财务人员，导致对政策的学习不够及时。今后工作中，进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制，推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

　　八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据绩效自评结果更加合理地编制下一年度部门预算，定期公开预决算和绩效评价表。不断强化绩效评价在预算编制中发挥的作用，提高财政资金的使用效率，推动部门的健康可持续发展。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	17		11		<100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	3.06		5		4.68
1、公务用车购置和维护经费	2.6		4		3.3
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	2.6		4		3.3
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0.46		1		1.38
项目支出：	0		0		0
1、业务工作经费	0		0		0
2、运行维护经费	0		0		0
……
3、市级专项资金（一个专项一行）			0		0
……
公用经费	100		32.28		120.18
其中：办公经费	15.7		20.21		27.31
水费、电费、差旅费	4.65		1.7		5.34
会议费、培训费	3.76		1.6		5.32
政府采购金额	——		100		84.5
部门基本支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0
厉行节约保障措施	压减非必要非刚性支出，严格控制三公经费，规范机关事务管理工作，降低运行成本，合理配置资金。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈文填报日期：2023年7月17日联系电话：13973012987

单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市人民政府研究室
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		259.73	337.47	337.47	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：337.47				其中：基本支出：337.47
	政府性基金拨款：				项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	1：起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章； 2：起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料； 3：组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性文件； 4：参与起草市委、市政府有关重要会议的文件； 5：组织重大课题调查研究并完成有价值、有见地、有分析、有对策的调研成果，为市委市政府决策提供可靠依据和可行对策； 6：收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报； 7：收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；				2022年度，较好完成了市委市政府的各项工作任务，2022年以来，共起草领导讲话、专题报告、宣传片脚本、考察线路解说词等文稿600余篇。全年累计报送政务信息983条，有190多条被省政府采用，超额完成了省定目标任务，2022年综合排名跃居全省第2位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织完成5个重大课题调查研究；	重大课题数目	已完成	5	4	数目已达标，继续按要求调研
		数量指标	收集、整理全市政务信息，报送700条以上政务信息；	整理信息数目	已完成	5	4	数目已达标，继续按要求整理
		数量指标	收集、分析、整理和报送100份以上的经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；	整理信息数目	已完成	5	4	数目已达标，继续按要求整理
		数量指标	组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性材料500份以上	起草资料数目	已完成	5	5
		质量指标	及时完成《政府工作报告》等各类文稿材料，调研成果完成率100%。	按要求撰写	已完成	10	9	已完成，继续按要求完成撰写
		时效指标	年底前完成任务	及时完成	已完成	10	10
		成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	非盈利	非盈利	5	5
		社会效益指标	为市委市政府提供参考决策，为岳阳市高质量发展提供决策参谋。	促进社会发展	已完成	5	5
		生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10
		可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	10	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度达标	已完成	10	10
总分						100		96

填表人：陈文填报日期： 2023年7月19日

联系电话：13973012987 单位负责人签字：