党校2023年预算公开说明

来源:岳阳市委党校2023-02-01 12:47
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中共岳阳市委党校本级2023年度

部门预算

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

 

  一、部门基本概况

  一)职能职责

(1)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

(2)承担全市各级党员领导干部的培训。

(3)协同组织部门、人事部门、统战部门,对学员在校期间进行考核考察。

(4)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究。

(5)负责对县(市、区)委党校的业务指导。

(6)举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

(7)完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

 

  (二)机构设置

    根据编委核定,我校内设部室和党群组织共20个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、科研部、业务指导部、公务员培训部、机关党委、机关纪委、工会、退休人员管理服务部、信息技术部、图书和文化馆、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技与文化教研部、马克思主义理论教研部。在职人数为85人。

 

  二、部门预算构成

  本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件1516171819表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算2003.37万元,其中,一般公共预算拨款2003.37万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加146.09万元,主要是因为干教经费增加。

  (二)支出预算

  2023年本部门支出预算2003.37万元,其中,205教育支出1776.61万元,208社会保障和就业支出109.44万元,210卫生健康支出12.01万元,221住房保障支出105.31万元,支出较去年增加146.09万元,主要是因为人员经费增加,干部教育经费支出增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算2003.37万元,其中,205教育支出1776.61万元,占88.68%208社会保障和就业支出109.44万元,占5.46%210卫生健康支出12.01万元,占0.6%221住房保障支出105.31万元,占5.26%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为1768.37万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为235.00万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:非税收入征收成本专项支出4.00万元,主要用于公务员培训开展社会培训开支方面,干部教育培训费专项支出216.00万元,主要用于春秋两期主题班干部教育培训方面,五项经费专项支出15.00万元,主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款248.00万元(数据来源见表12),比上一年增加59.67万元,增加24.06%。主要原因是人员经费增加,干部教育经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2023年“三公”经费预算数9.35万元(数据来源见表14),其中,公务接待费3.35万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。2023年三公经费预算较上年减少3.62万元,主要原因是例行节约,缩减开支过“紧日子”。

  (三)一般性支出情况

  本部门2023年会议费预算5.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开2次会议,人数100人,内容为党校专题研讨会;培训费预算5.00万元,拟开展9次培训,人数150人,内容为中共中央党史专题讲座培训;2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2023年政府采购预算总额100万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类80万元。(没有政府采购预算的也需要说明:2023年度本部门未安排政府采购预算。)

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于0,资金来源为0

  2023年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等

  (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2003.37万元,其中,基本支出1768.37万元,项目支出235.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。