岳阳市数据局2025年度部门预算

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责统筹推进数字岳阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设，组织实施全市大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规章草案和地方指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全市数据领域国际和区域合作。统筹推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作。组织协调全市信息化项目的规划、计划、管理工作。组织实施全市数字政务相关规划，统筹推进全市数字政务的应用创新。承担市级信息化项目初步设计批复、建设工程管理、技术方案审查、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。指导县市区数字化建设管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设科室包括办公室、数据资源科、数字经济和基础设施科、应用建设科。下属二级机构岳阳市大数据中心。本单位在职人员29人，退休3人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市数据局本级

2、下属事业单位岳阳市大数据中心

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算522.65万元，其中，一般公共预算拨款522.65万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入无法与去年比较，主要是因为本部门是去年5月新成立的单位。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算522.65万元，其中，201一般公共服务支出416.93万元，208社会保障和就业支出50.07万元，210卫生健康支出26.14万元，221住房保障支出29.51万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算522.65万元，其中，201一般公共服务支出416.93万元，占79.77%；208社会保障和就业支出50.07万元，占9.58%；210卫生健康支出26.14万元，占5%；221住房保障支出29.51万元，占5.65%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为455.15万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为67.50万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：日常工作经费专项支出67.50万元，主要用于促进数字经济高质量发展、智慧城市项目管理方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.77万元（数据来源见表12）。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数4.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数60人，内容为公共数据授权运营工作推进会，公共数据应用场景征集部署会，公共数据应用场景交流会；培训费预算1.00万元，拟开展4次培训，人数200人，内容为实体经济与数字经济融合、企业数字化转型专题培训，“数据枢纽分站点平台能力和数据安全”培训，岳阳市市直单位和县市区数据局信息化项目管理培训，全市上新型大数据中心平台市直单位、企业开展“数据资源目录梳理编制和数据资源共享”培训。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额115.65万元，货物类79.67万元，服务类35.98万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为522.65万元，其中，基本支出455.15万元，项目支出67.50万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。