附件1：
岳阳市人民政府农村工作办公室2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算340.75万元，其中：经费拨款320.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元。
(二)支出预算：2015年支出预算340.75万元，其中：工资福利支出156.62万元，一般商品服务支出40.73万元，对个人和家庭的补助支出94.4万元，项目支出49万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：行政运行197.35万元，行政事业单位离退休94.4万元，一般行政管理事务49万元。）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算77万元，其中：公务接待费20万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费57万元。
附件2：
2015年“三公”经费预算公开表
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合 计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
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农办 |
77 |
20 |
57 |
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单位：万元
| 2015年岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
| 填报单位：农办 | 单位：万元（0.01） | |||||||||||||||
| 项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附：财政拨款（补助）拨付方式 | |||||||||||||
| 合计 | 当年财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
| 一般预算拨款（补助） | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 340.75 | 340.75 | 320.75 | 20.00 | 340.75 | 288.49 | 21.00 | 31.26 | ||||||||
| 工资福利支出 | 156.62 | 156.62 | 141.62 | 15.00 | 156.62 | 143.23 | 13.39 | |||||||||
| 基本工资 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | |||||||||||
| 医疗保险 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||
| 生育保险 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
| 残疾人保障金 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||||||||
| 规范性公务员津贴补贴 | 83.70 | 83.70 | 68.70 | 15.00 | 83.70 | 83.70 | ||||||||||
| 一般商品和服务支出 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.05 | 0.68 | ||||||||||
| 办公费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||
| 印刷费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
| 水费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| 电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
| 物业管理费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
| 交通费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
| 差旅费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||
| 维修费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| 会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 培训费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
| 招待费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
| 工会经费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||
| 工会经费 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |||||||||||
| 福利费 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||||||||||
| 离退休公用支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||
| 邮电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 77.21 | 17.19 | ||||||||||
| 退休费 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | |||||||||||
| 住房公积金 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | |||||||||||
| 规范性离退休津补贴 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | |||||||||||
| 专项商品和服务支出 | 49.00 | 49.00 | 44.00 | 5.00 | 49.00 | 28.00 | 21.00 | |||||||||
| 非税收入征收成本 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 农村党风廉政建设 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
| 农民负担监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 农情观察经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 农业节会 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||
附件4：
岳阳市人民政府农村工作办公室2014年度部门决算说明
我办是受市委、市政府委托，管理全市“三农”工作的工作机构。2014年，我办认真贯彻落实中央、省“三农”政策，大力发展农业农村经济，较好的完成了各项任务。现将我办2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计511.43万元，其中：公共财政拨款495.43万元，政府性基金拨款16万元。本年支出总计474.4万元，其中：一般公共服务支出3万元，社会保障和就业84.32万元，卫生医疗0.3万元，城乡社区事务2万元，农林水事务384.78。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出458.4万元，其中：基本支出293.12万元，系保障我办日常工作各项支出。包括用于单位日常运转、人员经费等日常公用经费；项目支出165.28万元，是我办为完成农村党风廉政建设、农民负担监管、农情观察、农村环境整治、新农村建设等工作而发生的支出，主要用于各项工作的宣传、培训指导等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计62.84万元，比公开的部门预算数减少14.16万元，系从严控制、规范管理所致。分项为：因公出国(境)费支出0 万元；公务接待费支出10.8万元，比预算减少9.2万元，降低46%，公务接待共135批1856人次，减少原因为是规范公务接待管理，从严控制了接待标准，来客减少等；公务用车购置及运行维护费支出52.04万元，比预算减少4.46万元，是由于加强了公务用车管理。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
| 附件5： | |||
| 2014年度市直部门收入支出决算总表 | |||
| 单位：岳阳市人民政府农村工作办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、公共财政拨款 | 495.43 | 一、一般公共服务 | 3.00 |
| 经费拨款 | 475.43 | 二、公共安全 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 20.00 | 三、教育 | |
| 二、政府性基金拨款 | 16.00 | 四、科学技术 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 四、中央财政补助 | 六、社会保障和就业 | 84.32 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | 0.30 | |
| 六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
| 九、城乡社区事务 | 2.00 | ||
| 十、农林水事务 | 384.78 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 511.43 | 本 年 支 出 合 计 | 474.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 96.73 | 年末结转和结余 | 133.76 |
| 收 入 总 计 | 608.16 | 支 出 总 计 | 608.16 |
| 附件6： | ||||
| 2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位：岳阳市人民政府农村工作办公室 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 458.40 | 293.12 | 165.28 | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休支出 | 70.32 | 70.32 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 217.50 | 217.50 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.40 | 49.40 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 27.01 | 27.01 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 74.87 | 74.87 | |
| 说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 | ||||
| 附件7： | ||||||||
| 2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||
| 单位：岳阳市人民政府农村工作办公室 | 单位：万元 | |||||||
| “三公经费”支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 |
| 岳阳市政府农村工作办公室 | 62.84 | 62.84 | 0 | 0 | 52.04 | 52.04 | 10.8 | 10.8 |
| 行政运行 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 5.23 | 10.80 | 10.80 |
| 一般行政管理事务 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | ||||
| 其他农业支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | ||||
| 其他农林水支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | ||||