岳阳市文化广电新闻出版局2017年部门预算说明和预算公开表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、指导文化市场综合执法。(2)、加强全市文化广电新闻出版领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。(3)、加强推进全市文化广电新闻出版领域体制机制改革。(4)、加强保护物质文化遗产的职责。(5)、加强全市著作权保护管理，加大反侵权盗版工作力度。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设14个科室，所属事业单位7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室分别是：法规科、文艺科、非物质文化遗产科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、机关党委、纪检监察。所属事业单位分别是岳阳文化艺术会展中心、岳阳市文物处、岳阳市图书馆、岳阳市巴陵戏传承院、岳阳市文学艺术研究所、岳阳市群众艺术馆、岳阳市美术馆。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、岳阳市文化广电新闻出版局本级

2、岳阳文化艺术会展中心

3、岳阳市文物处

4、岳阳市图书馆

5、岳阳市巴陵戏传承院

6、岳阳市文学艺术研究所

7、岳阳市群众艺术馆

8、岳阳市美术馆

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数2850.01万元，其中，经费拨款2487.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款363万元。收入较去年减少128.2万元，主要是退休人员退休费转移至社会养老保险中心。

（二）支出预算，2017年年初预算数2850.01万元，其中，文化与传媒支出2300.96万元，社会保障和就业支出283.71万元，医疗卫生与计划生育支出112.06万元，住房保障支出153.28万元。支出较去年减少128.2万元，主要是退休人员退休费转移至社会养老保险中心。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2850.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2441.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为409万元，是指我部门为保障如:岳阳文化信息、农家书屋、高雅艺术演出、图书购置等各种项目活动费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我部门共8个单位运行经费一般公共预算拨款218.87万元，比2016年预算略有增加 ,原因是2017年公车改革50%经费纳入财政预算。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为75.72万元，比上年预算减少65.56万元，75.72%。其中，公务接待费45.32万元，公务用车购置及运行费23.6万元，其他交通费6.8 万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务用车运行费预算比上年减少26.1万元，降低52.3%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车运行费随之降低；其二，其他交通费比上年减少39.46万元。

3、政府采购情况

2017年湖南省财政厅政府采购预算总额200万元。其中，贫困村级文化设施采购120万；监管平台二期建设80万。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、市级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、市级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算市级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算市级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款市级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算“三公”经费预算表

部门收支总表
					单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般预算拨款(补助)	2850.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2441.01
经费拨款(补助)	2487.01	二、国防支出		工资福利支出	2046.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	363.00	三、公共安全支出		商品和服务支出	218.87
二、纳入专户管理的非税收入拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	175.91
三、政府性基金拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	409.00
四、事业单位经营服务收入		六、文化体育与传媒支出	2300.96	商品和服务支出	409.00
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	283.71	对企事业单位的补贴
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	112.06	债务利息支出
七、其他收入		九、节能环保支出		债务还本支出
		十、城乡社区支出		基本建设支出
		十一、农林水支出		其他资本性支出
		十二、交通运输支出		其他支出
		十三、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营支出
		十四、商业服务业等支出		四、对附属单位补助支出
		十五、国土海洋气象等支出		五、上级上缴支出
		十六、住房保障支出	153.28
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、其他支出
		二十、债务还本支出
本年收入合计	2850.01	本　年　支　出　合　计	2850.01	本　年　支　出　合　计	2850.01
八、上年结转
收入总计	2850.01	支出总计	2850.01	支出总计	2850.01

部门收入总表
											单位：万元
单位代码	单位名称	合计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称	合计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2850.01	2850.01	2487.01	363.00
20101	市文化广电新闻出版局	450.91	450.91	442.91	8.00
20102	艺术馆	175.83	175.83	160.83	15.00
20103	文艺研究所	59.85	59.85	59.85
20104	巴陵戏研究传承院	766.10	766.10	766.10
20105	图书馆	383.52	383.52	383.52
20106	文物处	398.08	398.08	248.08	150.00
20107	文艺会展中心	565.00	565.00	375.00	190.00
20108	岳阳市美术馆	50.72	50.72	50.72

部门支出总表
单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2,850.01	2,850.01	2,487.01	363.00
			20101	市文化广电新闻出版局	450.91	450.91	442.91	8.00
208	11	99	20101	其他残疾人事业支出	1.92	1.92	1.92
221	02	01	20101	住房公积金	28.46	28.46	28.46
210	11	01	20101	行政单位医疗	27.41	27.41	27.41
208	05	01	20101	归口管理的行政单位离退休	12.37	12.37	12.37
207	01	01	20101	行政运行（文化）	333.32	333.32	325.32	8.00
208	05	05	20101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43
			20102	艺术馆	175.83	175.83	160.83	15.00
207	01	09	20102	群众文化	131.12	131.12	116.12	15.00
221	02	01	20102	住房公积金	11.53	11.53	11.53
208	11	99	20102	其他残疾人事业支出	1.29	1.29	1.29
210	11	02	20102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24
208	05	05	20102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	19.21
208	05	02	20102	事业单位离退休	5.44	5.44	5.44
			20103	文艺研究所	59.85	59.85	59.85
208	11	99	20103	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.45
210	11	02	20103	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95
208	05	05	20103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68
207	01	99	20103	其他文化支出	44.08	44.08	44.08
221	02	01	20103	住房公积金	4.69	4.69	4.69
			20104	巴陵戏研究传承院	766.10	766.10	766.10
210	11	02	20104	事业单位医疗	38.26	38.26	38.26
221	02	01	20104	住房公积金	60.81	60.81	60.81
208	05	05	20104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34	101.34	101.34
208	05	02	20104	事业单位离退休	4.90	4.90	4.90
207	01	07	20104	艺术表演团体	560.79	560.79	560.79
			20105	图书馆	383.52	383.52	383.52
207	01	04	20105	图书馆	296.92	296.92	296.92
208	05	05	20105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79
210	11	02	20105	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54
221	02	01	20105	住房公积金	26.27	26.27	26.27
			20106	文物处	398.08	398.08	248.08	150.00
221	02	01	20106	住房公积金	18.42	18.42	18.42
207	02	02	20106	一般行政管理事务（文物）	120.00	120.00		120.00
210	11	01	20106	行政单位医疗	17.71	17.71	17.71
208	11	99	20106	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	2.03
207	02	01	20106	行政运行（文物）	209.23	209.23	179.23	30.00
208	05	05	20106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69
			20107	文艺会展中心	565.00	565.00	375.00	190.00
207	01	99	20107	其他文化支出	565.00	565.00	375.00	190.00
			20108	岳阳市美术馆	50.72	50.72	50.72
208	05	05	20108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17
210	11	02	20108	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95
207	01	05	20108	文化展示及纪念机构	40.50	40.50	40.50
221	02	01	20108	住房公积金	3.10	3.10	3.10

部门支出总表（分类）
单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	经济科目	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			经济科目	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项			总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	2,850.01	2,441.01	2,046.23	218.87	175.91	409.00	409.00
			20101	市文化广电新闻出版局	450.91	428.91	322.92	61.89	44.10	22.00	22.00
207	01	01	20101	行政运行（文化）	333.32	311.32	246.16	61.89	3.27	22.00	22.00
208	05	01	20101	归口管理的行政单位离退休	12.37	12.37			12.37
208	05	05	20101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43
208	11	99	20101	其他残疾人事业支出	1.92	1.92	1.92
210	11	01	20101	行政单位医疗	27.41	27.41	27.41
221	02	01	20101	住房公积金	28.46	28.46			28.46
			20102	艺术馆	175.83	150.83	119.59	12.72	18.52	25.00	25.00
207	01	09	20102	群众文化	131.12	106.12	91.85	12.72	1.55	25.00	25.00
208	05	02	20102	事业单位离退休	5.44	5.44			5.44
208	05	05	20102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	19.21
208	11	99	20102	其他残疾人事业支出	1.29	1.29	1.29
210	11	02	20102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24
221	02	01	20102	住房公积金	11.53	11.53			11.53
			20103	文艺研究所	59.85	59.85	49.79	5.37	4.69
207	01	99	20103	其他文化支出	44.08	44.08	38.71	5.37
208	05	05	20103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68
208	11	99	20103	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.45
210	11	02	20103	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95
221	02	01	20103	住房公积金	4.69	4.69			4.69
			20104	巴陵戏研究传承院	766.10	764.10	639.22	64.07	60.81	2.00	2.00
207	01	07	20104	艺术表演团体	560.79	558.79	499.62	59.17		2.00	2.00
208	05	02	20104	事业单位离退休	4.90	4.90		4.90
208	05	05	20104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34	101.34	101.34
210	11	02	20104	事业单位医疗	38.26	38.26	38.26
221	02	01	20104	住房公积金	60.81	60.81			60.81
			20105	图书馆	383.52	333.52	280.15	27.10	26.27	50.00	50.00
207	01	04	20105	图书馆	296.92	246.92	219.82	27.10		50.00	50.00
208	05	05	20105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79
210	11	02	20105	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54
221	02	01	20105	住房公积金	26.27	26.27			26.27
			20106	文物处	398.08	278.08	215.90	43.76	18.42	120.00	120.00
207	02	01	20106	行政运行（文物）	209.23	209.23	165.47	43.76
207	02	02	20106	一般行政管理事务（文物）	120.00					120.00	120.00
208	05	05	20106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69
208	11	99	20106	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	2.03
210	11	01	20106	行政单位医疗	17.71	17.71	17.71
221	02	01	20106	住房公积金	18.42	18.42			18.42
			20107	文艺会展中心	565.00	375.00	375.00			190.00	190.00
207	01	99	20107	其他文化支出	565.00	375.00	375.00			190.00	190.00
			20108	岳阳市美术馆	50.72	50.72	43.66	3.96	3.10
207	01	05	20108	文化展示及纪念机构	40.50	40.50	36.54	3.96
208	05	05	20108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17
210	11	02	20108	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95
221	02	01	20108	住房公积金	3.10	3.10			3.10

工资福利支出预算表
单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资性支出					社会保障缴费						其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位补贴	绩效工资	合计	医疗保险	生育保险	工伤保险	残疾人保障金	机关事业单位基本养老保险缴费	合计	定额补助	工勤人员经费	其他支出
类	款	项				合计	基本工资	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位补贴	绩效工资	合计	医疗保险	生育保险	工伤保险	残疾人保障金	机关事业单位基本养老保险缴费	合计	定额补助	工勤人员经费	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	2,046.23	1,261.21	729.85	147.06		384.30	380.02	105.03	7.03	6.96	5.69	255.31	405.00	375.00	30.00
			20101	市文化广电新闻出版局	322.92	237.16	140.20	90.66		6.30	76.76	26.09	1.32		1.92	47.43	9.00		9.00
207	1	1	20101	行政运行（文化）	246.16	237.16	140.20	90.66		6.30							9.00		9.00
208	5	5	20101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43						47.43					47.43
208	11	99	20101	其他残疾人事业支出	1.92						1.92				1.92
210	11	1	20101	行政单位医疗	27.41						27.41	26.09	1.32
			20102	艺术馆	119.59	91.11	51.59			39.52	28.48	6.72	0.52	0.74	1.29	19.21
207	1	9	20102	群众文化	91.85	91.11	51.59			39.52	0.74			0.74
208	5	5	20102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21						19.21					19.21
208	11	99	20102	其他残疾人事业支出	1.29						1.29				1.29
210	11	2	20102	事业单位医疗	7.24						7.24	6.72	0.52
			20103	文艺研究所	49.79	38.40	22.68			15.72	11.39	2.73	0.22	0.31	0.45	7.68
207	1	99	20103	其他文化支出	38.71	38.40	22.68			15.72	0.31			0.31
208	5	5	20103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68						7.68					7.68
208	11	99	20103	其他残疾人事业支出	0.45						0.45				0.45
210	11	2	20103	事业单位医疗	2.95						2.95	2.73	0.22
			20104	巴陵戏研究传承院	639.22	495.64	289.10			206.54	143.58	35.47	2.79	3.98		101.34
207	1	7	20104	艺术表演团体	499.62	495.64	289.10			206.54	3.98			3.98
208	5	5	20104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34						101.34					101.34
210	11	2	20104	事业单位医疗	38.26						38.26	35.47	2.79
			20105	图书馆	280.15	218.09	127.67			90.42	62.06	15.33	1.21	1.73		43.79
207	1	4	20105	图书馆	219.82	218.09	127.67			90.42	1.73			1.73
208	5	5	20105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79						43.79					43.79
210	11	2	20105	事业单位医疗	16.54						16.54	15.33	1.21
			20106	文物处	215.90	153.47	84.47	56.40		12.60	50.43	16.88	0.83		2.03	30.69	12.00		12.00
207	2	1	20106	行政运行（文物）	165.47	153.47	84.47	56.40		12.60							12.00		12.00
208	5	5	20106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69						30.69					30.69
208	11	99	20106	其他残疾人事业支出	2.03						2.03				2.03
210	11	1	20106	行政单位医疗	17.71						17.71	16.88	0.83
			20107	文艺会展中心	375.00												375.00	375.00
207	1	99	20107	其他文化支出	375.00												375.00	375.00
			20108	岳阳市美术馆	43.66	27.34	14.14			13.20	7.32	1.81	0.14	0.20		5.17	9.00		9.00
207	1	5	20108	文化展示及纪念机构	36.54	27.34	14.14			13.20	0.20			0.20			9.00		9.00
208	5	5	20108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17						5.17					5.17
210	11	2	20108	事业单位医疗	1.95						1.95	1.81	0.14

																							表-06
一般商品和服务支出预算表
																							单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	招待费	工会经费	福利费	离退休公用支出	节编奖励	公务用车运行维护费	公务交通补贴	其他交通费用	其他
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				合计	218.87	13.31	7.05	3.11	12.60	12.05	10.10	25.47	6.54	6.00	5.02	12.60	20.08	18.25	20.50	2.40	6.00	29.53	5.00	3.26
			201	市文化广电新闻出版局	218.87	13.31	7.05	3.11	12.60	12.05	10.10	25.47	6.54	6.00	5.02	12.60	20.08	18.25	20.50	2.40	6.00	29.53	5.00	3.26
			20101	市文化广电新闻出版局	61.89	0.93	0.58	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78	6.00	0.78	1.95	3.77	3.51	7.30		3.00	18.23	5.00
207	01	01	20101	行政运行（文化）	61.89	0.93	0.58	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78	6.00	0.78	1.95	3.77	3.51	7.30		3.00	18.23	5.00
			20102	艺术馆	12.72	0.17	0.29	0.15	0.95	0.95	0.95	1.90	0.38		0.38	0.95	1.48	1.29	2.50					0.38
207	01	09	20102	群众文化	12.72	0.17	0.29	0.15	0.95	0.95	0.95	1.90	0.38		0.38	0.95	1.48	1.29	2.50					0.38
			20103	文艺研究所	5.37	0.09	0.11	0.06	0.35	0.35	0.35	0.70	0.14		0.14	0.35	0.62	0.57	1.40					0.14
207	01	99	20103	其他文化支出	5.37	0.09	0.11	0.06	0.35	0.35	0.35	0.70	0.14		0.14	0.35	0.62	0.57	1.40					0.14
			20104	巴陵戏研究传承院	64.07	7.16	1.40	0.74	4.65	4.65	4.65	9.30	1.86		1.86	4.65	7.96	7.23	4.90	1.20				1.86
207	01	07	20104	艺术表演团体	59.17	7.16	1.40	0.74	4.65	4.65	4.65	9.30	1.86		1.86	4.65	7.96	7.23		1.20				1.86
208	05	02	20104	事业单位离退休	4.90														4.90
			20105	图书馆	27.10	3.00	0.59	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78		0.78	1.95	3.47	3.19	2.20	0.30				0.78
207	01	04	20105	图书馆	27.10	3.00	0.59	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78		0.78	1.95	3.47	3.19	2.20	0.30				0.78
			20106	文物处	43.76	1.57	4.00	1.50	2.50	1.95		5.27	2.50		0.98	2.50	2.38	2.11	2.20		3.00	11.30
207	02	01	20106	行政运行（文物）	43.76	1.57	4.00	1.50	2.50	1.95		5.27	2.50		0.98	2.50	2.38	2.11	2.20		3.00	11.30
			20108	岳阳市美术馆	3.96	0.39	0.08	0.04	0.25	0.25	0.25	0.50	0.10		0.10	0.25	0.40	0.35		0.90				0.10
207	01	05	20108	文化展示及纪念机构	3.96	0.39	0.08	0.04	0.25	0.25	0.25	0.50	0.10		0.10	0.25	0.40	0.35		0.90				0.10

													表-07
对个人和家庭的补助支出预算表
												单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	离休生活补贴	医疗费用	救济费	助学金	住房公积金	老干费	其他
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	175.91	8.90	8.91				153.28	4.82
			20101	市文化广电新闻出版局	44.10	6.28	6.09				28.46	3.27
221	02	01	20101	住房公积金	28.46						28.46
207	01	01	20101	行政运行（文化）	3.27							3.27
208	05	01	20101	归口管理的行政单位离退休	12.37	6.28	6.09
			20102	艺术馆	18.52	2.62	2.82				11.53	1.55
221	02	01	20102	住房公积金	11.53						11.53
207	01	09	20102	群众文化	1.55							1.55
208	05	02	20102	事业单位离退休	5.44	2.62	2.82
			20103	文艺研究所	4.69						4.69
221	02	01	20103	住房公积金	4.69						4.69
			20104	巴陵戏研究传承院	60.81						60.81
221	02	01	20104	住房公积金	60.81						60.81
			20105	图书馆	26.27						26.27
221	02	01	20105	住房公积金	26.27						26.27
			20106	文物处	18.42						18.42
221	02	01	20106	住房公积金	18.42						18.42
			20108	岳阳市美术馆	3.10						3.10
221	02	01	20108	住房公积金	3.10						3.10

财政拨款收支总表
					单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2850.01	一、一般公共服务支出
经费拨款	2487.01	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	363.00	三、公共安全支出
二、政府性基金拨款		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出	2,300.96	2,300.96
		七、社会保障和就业支出	283.71	283.71
		八、医疗卫生与计划生育支出	112.06	112.06
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	153.28	153.28
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、其他支出
		二十、债务还本支出
本年收入合计	2850.01	本　年　支　出　合　计	2,850.01	2,850.01

一般预算拨款支出预算表
															单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	经济科目	基本支出				项目支出								上缴上级支出
类	款	项			经济科目	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项			总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,850.01	2,441.01	2,046.23	218.87	175.91	409.00	409.00
			201	市文化广电新闻出版局	2,850.01	2,441.01	2,046.23	218.87	175.91	409.00	409.00
			20101	市文化广电新闻出版局	450.91	428.91	322.92	61.89	44.10	22.00	22.00
207	01	01	20101	行政运行（文化）	333.32	311.32	246.16	61.89	3.27	22.00	22.00
208	05	01	20101	归口管理的行政单位离退休	12.37	12.37			12.37
208	05	05	20101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43
208	11	99	20101	其他残疾人事业支出	1.92	1.92	1.92
210	11	01	20101	行政单位医疗	27.41	27.41	27.41
221	02	01	20101	住房公积金	28.46	28.46			28.46
			20102	艺术馆	175.83	150.83	119.59	12.72	18.52	25.00	25.00
207	01	09	20102	群众文化	131.12	106.12	91.85	12.72	1.55	25.00	25.00
208	05	02	20102	事业单位离退休	5.44	5.44			5.44
208	05	05	20102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	19.21
208	11	99	20102	其他残疾人事业支出	1.29	1.29	1.29
210	11	02	20102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24
221	02	01	20102	住房公积金	11.53	11.53			11.53
			20103	文艺研究所	59.85	59.85	49.79	5.37	4.69
207	01	99	20103	其他文化支出	44.08	44.08	38.71	5.37
208	05	05	20103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68
208	11	99	20103	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.45
210	11	02	20103	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95
221	02	01	20103	住房公积金	4.69	4.69			4.69
			20104	巴陵戏研究传承院	766.10	764.10	639.22	64.07	60.81	2.00	2.00
207	01	07	20104	艺术表演团体	560.79	558.79	499.62	59.17		2.00	2.00
208	05	02	20104	事业单位离退休	4.90	4.90		4.90
208	05	05	20104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34	101.34	101.34
210	11	02	20104	事业单位医疗	38.26	38.26	38.26
221	02	01	20104	住房公积金	60.81	60.81			60.81
			20105	图书馆	383.52	333.52	280.15	27.10	26.27	50.00	50.00
207	01	04	20105	图书馆	296.92	246.92	219.82	27.10		50.00	50.00
208	05	05	20105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	43.79
210	11	02	20105	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54
221	02	01	20105	住房公积金	26.27	26.27			26.27
			20106	文物处	398.08	278.08	215.90	43.76	18.42	120.00	120.00
207	02	01	20106	行政运行（文物）	209.23	209.23	165.47	43.76
207	02	02	20106	一般行政管理事务（文物）	120.00					120.00	120.00
208	05	05	20106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69
208	11	99	20106	其他残疾人事业支出	2.03	2.03	2.03
210	11	01	20106	行政单位医疗	17.71	17.71	17.71
221	02	01	20106	住房公积金	18.42	18.42			18.42
			20107	文艺会展中心	565.00	375.00	375.00			190.00	190.00
207	01	99	20107	其他文化支出	565.00	375.00	375.00			190.00	190.00
			20108	岳阳市美术馆	50.72	50.72	43.66	3.96	3.10
207	01	05	20108	文化展示及纪念机构	40.50	40.50	36.54	3.96
208	05	05	20108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17
210	11	02	20108	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95
221	02	01	20108	住房公积金	3.10	3.10			3.10

一般预算拨款——工资福利支出预算表
																			单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资性支出					社会保障缴费						其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位津贴补贴	绩效工资	合计	医疗保险	生育保险	工伤保险	残疾人保障金	机关事业单位基本养老保险缴费	合计	定额补助	工勤人员经费	其他支出
类	款	项				合计	基本工资	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位津贴补贴	绩效工资	合计	医疗保险	生育保险	工伤保险	残疾人保障金	机关事业单位基本养老保险缴费	合计	定额补助	工勤人员经费	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	2,046.23	1,261.21	729.85	147.06		384.30	380.02	105.03	7.03	6.96	5.69	255.31	405.00	375.00	30.00
			201	市文化广电新闻出版局	2,046.23	1,261.21	729.85	147.06		384.30	380.02	105.03	7.03	6.96	5.69	255.31	405.00	375.00	30.00
			20101	市文化广电新闻出版局	322.92	237.16	140.20	90.66		6.30	76.76	26.09	1.32		1.92	47.43	9.00		9.00
207	01	01	20101	行政运行（文化）	246.16	237.16	140.20	90.66		6.30							9.00		9.00
208	05	05	20101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43						47.43					47.43
208	11	99	20101	其他残疾人事业支出	1.92						1.92				1.92
210	11	01	20101	行政单位医疗	27.41						27.41	26.09	1.32
			20102	艺术馆	119.59	91.11	51.59			39.52	28.48	6.72	0.52	0.74	1.29	19.21
207	01	09	20102	群众文化	91.85	91.11	51.59			39.52	0.74			0.74
208	05	05	20102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21						19.21					19.21
208	11	99	20102	其他残疾人事业支出	1.29						1.29				1.29
210	11	02	20102	事业单位医疗	7.24						7.24	6.72	0.52
			20103	文艺研究所	49.79	38.40	22.68			15.72	11.39	2.73	0.22	0.31	0.45	7.68
207	01	99	20103	其他文化支出	38.71	38.40	22.68			15.72	0.31			0.31
208	05	05	20103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68						7.68					7.68
208	11	99	20103	其他残疾人事业支出	0.45						0.45				0.45
210	11	02	20103	事业单位医疗	2.95						2.95	2.73	0.22
			20104	巴陵戏研究传承院	639.22	495.64	289.10			206.54	143.58	35.47	2.79	3.98		101.34
207	01	07	20104	艺术表演团体	499.62	495.64	289.10			206.54	3.98			3.98
208	05	05	20104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34						101.34					101.34
210	11	02	20104	事业单位医疗	38.26						38.26	35.47	2.79
			20105	图书馆	280.15	218.09	127.67			90.42	62.06	15.33	1.21	1.73		43.79
207	01	04	20105	图书馆	219.82	218.09	127.67			90.42	1.73			1.73
208	05	05	20105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79						43.79					43.79
210	11	02	20105	事业单位医疗	16.54						16.54	15.33	1.21
			20106	文物处	215.90	153.47	84.47	56.40		12.60	50.43	16.88	0.83		2.03	30.69	12.00		12.00
207	02	01	20106	行政运行（文物）	165.47	153.47	84.47	56.40		12.60							12.00		12.00
208	05	05	20106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69						30.69					30.69
208	11	99	20106	其他残疾人事业支出	2.03						2.03				2.03
210	11	01	20106	行政单位医疗	17.71						17.71	16.88	0.83
			20107	文艺会展中心	375.00												375.00	375.00
207	01	99	20107	其他文化支出	375.00												375.00	375.00
			20108	岳阳市美术馆	43.66	27.34	14.14			13.20	7.32	1.81	0.14	0.20		5.17	9.00		9.00
207	01	05	20108	文化展示及纪念机构	36.54	27.34	14.14			13.20	0.20			0.20			9.00		9.00
208	05	05	20108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17						5.17					5.17
210	11	02	20108	事业单位医疗	1.95						1.95	1.81	0.14

																						表-11
一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
																						单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	招待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	其他交通费用	离退休公用支出	节编奖励	其他
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				合计	218.87	13.31	7.05	3.11	12.60	12.05	10.10	25.47	6.54	6.00	5.02	12.60	20.08	18.25	6.00	29.53	5.00	20.50	2.40	3.26
			201	市文化广电新闻出版局	218.87	13.31	7.05	3.11	12.60	12.05	10.10	25.47	6.54	6.00	5.02	12.60	20.08	18.25	6.00	29.53	5.00	20.50	2.40	3.26
			20101	市文化广电新闻出版局	61.89	0.93	0.58	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78	6.00	0.78	1.95	3.77	3.51	3.00	18.23	5.00	7.30
207	01	01	20101	行政运行（文化）	61.89	0.93	0.58	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78	6.00	0.78	1.95	3.77	3.51	3.00	18.23	5.00	7.30
			20102	艺术馆	12.72	0.17	0.29	0.15	0.95	0.95	0.95	1.90	0.38		0.38	0.95	1.48	1.29				2.50		0.38
207	01	09	20102	群众文化	12.72	0.17	0.29	0.15	0.95	0.95	0.95	1.90	0.38		0.38	0.95	1.48	1.29				2.50		0.38
			20103	文艺研究所	5.37	0.09	0.11	0.06	0.35	0.35	0.35	0.70	0.14		0.14	0.35	0.62	0.57				1.40		0.14
207	01	99	20103	其他文化支出	5.37	0.09	0.11	0.06	0.35	0.35	0.35	0.70	0.14		0.14	0.35	0.62	0.57				1.40		0.14
			20104	巴陵戏研究传承院	64.07	7.16	1.40	0.74	4.65	4.65	4.65	9.30	1.86		1.86	4.65	7.96	7.23				4.90	1.20	1.86
207	01	07	20104	艺术表演团体	59.17	7.16	1.40	0.74	4.65	4.65	4.65	9.30	1.86		1.86	4.65	7.96	7.23					1.20	1.86
208	05	02	20104	事业单位离退休	4.90																	4.90
			20105	图书馆	27.10	3.00	0.59	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78		0.78	1.95	3.47	3.19				2.20	0.30	0.78
207	01	04	20105	图书馆	27.10	3.00	0.59	0.31	1.95	1.95	1.95	3.90	0.78		0.78	1.95	3.47	3.19				2.20	0.30	0.78
			20106	文物处	43.76	1.57	4.00	1.50	2.50	1.95		5.27	2.50		0.98	2.50	2.38	2.11	3.00	11.30		2.20
207	02	01	20106	行政运行（文物）	43.76	1.57	4.00	1.50	2.50	1.95		5.27	2.50		0.98	2.50	2.38	2.11	3.00	11.30		2.20
			20108	岳阳市美术馆	3.96	0.39	0.08	0.04	0.25	0.25	0.25	0.50	0.10		0.10	0.25	0.40	0.35					0.90	0.10
207	01	05	20108	文化展示及纪念机构	3.96	0.39	0.08	0.04	0.25	0.25	0.25	0.50	0.10		0.10	0.25	0.40	0.35					0.90	0.10

													表-12
一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
												单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	离休生活补助	医疗费	救济费	助学金	住房公积金	老干费	其他
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	175.91	8.90	8.91				153.28	4.82
			201	市文化广电新闻出版局	175.91	8.90	8.91				153.28	4.82
			20101	市文化广电新闻出版局	44.10	6.28	6.09				28.46	3.27
207	01	01	20101	行政运行（文化）	3.27							3.27
208	05	01	20101	归口管理的行政单位离退休	12.37	6.28	6.09
221	02	01	20101	住房公积金	28.46						28.46
			20102	艺术馆	18.52	2.62	2.82				11.53	1.55
207	01	09	20102	群众文化	1.55							1.55
208	05	02	20102	事业单位离退休	5.44	2.62	2.82
221	02	01	20102	住房公积金	11.53						11.53
			20103	文艺研究所	4.69						4.69
221	02	01	20103	住房公积金	4.69						4.69
			20104	巴陵戏研究传承院	60.81						60.81
221	02	01	20104	住房公积金	60.81						60.81
			20105	图书馆	26.27						26.27
221	02	01	20105	住房公积金	26.27						26.27
			20106	文物处	18.42						18.42
221	02	01	20106	住房公积金	18.42						18.42
			20108	岳阳市美术馆	3.10						3.10
221	02	01	20108	住房公积金	3.10						3.10

表-13

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

专项商品和服务支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

总计

表-14

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表