中共葫芦岛市委办公室2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委办公室概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 中共葫芦岛市委办公室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 是中共葫芦岛市委办公室2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 中共葫芦岛市委办公室概况

　　一、主要职责

　　(一)负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署的贯彻落实。

　　(二)负责或协调配合做好党和国家领导人、国家机关各部门、外省、外市领导以及重要来宾来我市政务活动的组织安排和接待工作。负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和服务保障工作。

　　(三)负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、上报日常信息，负责市委总值班和紧急突发情况的信息报送工作。

　　(四)负责中央和省级文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责中央、省委、市委文件和党政机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责市委和市委办公室文件档案管理和利用工作。

　　(五)负责围绕市委中心工作开展综合调研，负责市委领导讲话文稿的起草、修改和审核等以文辅政工作。

　　(六)负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委规范性文件审查相关业务工作。

　　(七)负责中央、省委决策部署及市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委领导同志批示的督办落实工作。

　　(八)负责协调做好中央巡视组和省委巡视组对我市市域内巡视反馈意见常态化整改相关工作。

　　(九)负责市委党群政法部门年度业务指标和规定工作指标绩效考核工作，协调推动督查成果的转化运用。

　　(十)负责贯彻执行保密法律法规及方针政策，对外以葫芦岛市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，组织开展保密技术大检查，依法查处泄密案件，负责保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

　　(十一)负责机关党的全面建设和群团工作，负责机关绩效考核、脱贫攻坚组织协调等工作，负责组织党员干部开展日常学习活动。

　　(十二)负责机关机构编制、人事管理、队伍建设和干部教育培训工作，负责机关工勤人员管理工作，负责职工工资调整、干部职工保险相关工作，负责办公室人事档案材料的收集、审核、鉴别、归类、整理等工作。

　　(十三)负责机关财务管理工作，负责机关内部保障工作，负责市委办公室政府采购管理、固定资产管理工作，负责单位代码证保管、使用登记、年检工作，负责编制统计部门日常统计数据报表。

　　(十四)贯彻落实中央和省、市Betway必威体育：密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，对外以市委机要局和市国家密码管理局的名义依法履行相关职能，拟订和组织实施全市密码工作发展规划、管理规定和办法。组织推进全市党政机关、企事业单位涉密文电安全交换系统安全可靠应用工作。牵头负责全市电子政务内网建设、应用管理工作。负责市与省、市与县(市)区各类电报的传输、办理、递送管理工作。承办市委密码工作领导小组、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组等日常工作。

　　(十五)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度。对外以葫芦岛市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。

　　(十六)完成市委交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.中共葫芦岛市委办公室本级

　　第二部分 中共葫芦岛市委办公室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2568.48万元，包括：

　　1.财政拨款收入2568.48万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2568.48万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加781.5万元，增长68%，主要原因：一是安可替代工程；二是档案、公文传输等改造。

　　（二）支出总计2568.48万元，包括：

　　1.基本支出1781.26万元，占支出总计的70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1560.6万元，对个人和家庭的补助支出11.6万元，商品和服务支出209.1万元。

　　2.项目支出787.19万元，占支出总计的30%。主要包括安可替代工程、市委工作经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加781.5万元，增长68%，主要原因：一是安可替代工程；二是档案、公文传输等改造。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　无。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2568.48万元，其中：基本支出1781.26万元，项目支出787.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加781.5万元，增长68%，主要原因：一是安可替代工程；二是档案、公文传输等改造。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的272%，其中：基本支出完成年初预算的209%，项目完成年初预算的845%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出2568.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2237万元，占87%；社会保障和就业支出153.79万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出74.72万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出102.97万元，占4%。

　　1.一般公共服务支出2237万元，具体包括：

　　（1）行政运行1374.18万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的212%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算工资支出出现错误。

　　（2）一般行政管理事务745.16万元，主要是安可替代工程和市委工作经费等支出，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的原因主要是安可替代工程等。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

　　（6）事业运行费75.63万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的443%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加等。

　　（7）其他财政事务支出42万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的420%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算工资支出出现错误。

　　2.社会保障和就业支出153.79万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休9.78万元，主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

　　（2）事业单位离退休支出0万元，完成年初预算的0%。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费114.06万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数增加及人员增加。

　　（4）死亡抚恤金0万元，完成年初预算的0%。

　　（5）伤残抚恤金1.36万元，主要是工伤等支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出74.72万元，包括：

　　（1）行政单位医疗支出为41.7万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数上浮及人员增加。

　　（2）事业单位医疗4.06万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动等。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　7.住房保障支出102.97万元，具体包括：

　　住房公积金102.97万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的198%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数上浮。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.58万元，完成年初预算的91%，决算数小于）年初预算数的主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费32.58万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费32.58万元，比上年减少18.65万元，下降36%，主要是无购置车辆等原因。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费32.58万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量12辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2568.48万元，其中：人员经费1572.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费209.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年中共葫芦岛市委办公室运行经费支出745.16万元，比上年增加91.14万元，增长1.2%，主要原因是安可替代工程等。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年中共葫芦岛市委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，中共葫芦岛市委办公室共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0X辆，其他用车6辆，其他用车主要是临时机动用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我办组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金93.15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 中共葫芦岛市委办公室2022年度部门决算表