葫芦岛广播电视台2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛广播电视台概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 葫芦岛广播电视台2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛广播电视台2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛广播电视台概况

　　一、主要职责

　　宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，负责新闻宣传舆论工作，报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件和信息；负责组织新闻报道、制作播出广播电视精品、广播电视技术保障；负责管理广播电视媒体、新媒体等内容业务；负责同域外媒体单位的联系与合作，负责对外宣传工作；深入推进传统媒体与新媒体融合，拓展新媒体业务；负责传媒产业运营发展；完成市委、市政府交办的其他工作任务,并接受相关部门业务指导。

　　二、部门决算单位构成

　　葫芦岛广播电视台现已形成由葫芦岛广播电视台新闻综合频道、社会生活频道、交通文艺广播、新闻综合广播、故事广播、网络新媒体等构成。

　　目前，葫芦岛广播电视台设12个内设机构，有(一)综合工作办公室;(二)党群工作办公室;(三)人力资源办公室;(四)财务办公室;(五)总编办公室;(六)产业发展办公室;(七)融媒体中心;(八)电视中心;(九)广播中心;(十)专题活动中心;(十一)技术保障中心;(十二)发射传输中心。

　　纳入葫芦岛广播电视台2022年部门决算编制范围的预算单位包括：葫芦岛广播电视台本级

　　第二部分 葫芦岛广播电视台2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计4283.67万元，包括：

　　1.财政拨款收入4283.67万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4283.67万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加271.3万元，增长6%，主要原因：一是补发2021年绩效工资，二是增加广播电视运行专项业务保障经费。

　　（二）支出总计4283.67万元，包括：

　　1.基本支出3515.75万元，占支出总计的82.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3219.39万元，对个人和家庭的补助支出36.08万元，商品和服务支出260.28万元。

　　2.项目支出767.92万元，占支出总计的17.92%。主要包括中央广播电视无线覆盖运行维护专项、其他行政事业单位编外人员工资、安全替代工程专项、广播电视专项业务保障、广播电视运行专项业务保障、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项、奖励补助业务专项支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加271.3万元，增长6%，主要原因：一是补发2021年绩效工资支出，二是增加广播电视运行专项业务保障经费支出。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余增加0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出4283.67万元，其中：基本支出3515.75万元，项目支出767.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加297.72万元，增长7.46%，主要原因：一是补发2021年绩效工资，二是增加广播电视运行专项业务保障经费。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的138.85%，其中：基本支出完成年初预算的138.68%，项目完成年初预算的139.62%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出4283.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出3645.54万元，占85.10%；社会保障和就业支出331.86万元，占7.75%；医疗卫生与计划生育支出131.24万元，占3.06%；节能环保支出0万元0；农林水支出0万元；交通运输支出0万元0；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出175.04万元，占4.09%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行费0万元。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务费0万元。

　　（4）财政国库业务费0万元。

　　（5）信息化建设费0万元。

　　（6）事业运行费0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.文化体育与传媒支出3645.54万元。

　　（1)传输发射费32.62万元，主要是省广播电视节目无线覆盖维修维护费等支出，完成年初预算的144.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了上年该项目结转指标并支付本年省广播电视节目无线覆盖维修维护费等支出。

　　（2）广播电视事务3527.62万元，主要是广播电视台人员工资、社保、日常公用、业务运行等支出，完成年初预算的137.74%，决算数大于年初预算数的原因主要一是补发2021年绩效工资支出，二是增加广播电视运行专项业务保障经费支出。

　　（3）其他广播电视支出22.68万元，主要用于安可替代工程政府采购办公设备支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是本年增加安可替代工程政府采购办公设备支出。

　　（4）其他文化旅游体育与传媒支出62.62万元，主要是中央广播电视无线覆盖维修维护等支出，完成年初预算的152.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了上年该项目结转指标支付本年中央广播电视节目无线覆盖维修维护费等支出。

　　3.社会保障和就业支出331.86万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休金0万元。

　　（2）事业单位离退休支出为25.48万元，主要包括

　　退休人员取暖费、独生子女费、书报费、体检费等支出，这些支出已经完成年初预算的83.32%，然而，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员自2022年6月起不再缴纳风险调剂金。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费246.9万元，主要是在职职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的129.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调增。

　　（4）死亡抚恤金2.04万元，主要是遗属补助支出，完成年初预算的100%。

　　（5）伤残抚恤金10.5万元，主要是工伤职工补助支出，完成年初预算的100%。

　　（6）机关事业单位职业年金缴费支出46.94万元，主要是退休人员职业年金缴费支出，职业年金缴费年初不做预算，根据本年实际缴费支出。

　　4.卫生健康支出131.24万元，包括：

　　（1）行政单位医疗费0万元。

　　（2）事业单位医疗保险支出82.42万元，主要是在职职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休，缴费人数减少。

　　（3）公务员医疗补助48.82万元，主要是单位缴纳的补充医疗保险支出，完成年初预算的81.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休，缴费人数减少及至2022年11月公务员医疗补助缴费比例降低。

　　5.农林水事务支出0万元。

　　6.金融支出0万元。

　　7.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　8.住房保障支出175.04万元，具体包括：

　　住房公积金175.04万元，主要是在职职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的122.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调增及补缴职称晋升人员住房公积金。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出80万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费80万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元。

　　2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待费累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，主要原因是本年和上年均未发生公务接待业务。

　　3. 公务用车购置及运行费80万元，比上年增加40万元，增长100%，主要是本年车辆维修费及燃油费增加等原因。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费80万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量16辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3515.75万元，其中：人员经费3255.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费260.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年葫芦岛广播电视台机关运行经费支出0万元，葫芦岛广播电视台为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年广播电视台政府采购支出总额22.68万元，其中：政府采购货物支出22.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.68万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，广播电视台共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是新闻采访、广播电视台信号维修维护、办公等；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我台组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金4065.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.71分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是机制不活，节目质量有待提高;二是队伍建设有待加强;三是节目形式不够丰富;四是技术和基础建设有待进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进：一是引入竞争机制，进一步建立能进能出，充满活力的用人制度和管理制度，吸引高素质人才，充分发挥人的主观能动性。二是在全国范围内招聘优秀人才，特别是高端的广电工程专业技术人才、创新能力强的编辑记者、高素质的播音主持人才。提高人才待遇，充分调动全台人员的积极性，以适应新形势下的工作需要;三是传统媒体和新媒体的融合技术缺乏，不能跟上日新月异的媒体发展步伐。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市广播电视台2022年度部门决算表