葫芦岛市生态环境保护服务中心2019年度部门决算 

　　目    录 

　　第一部分    葫芦岛市生态环境保护中心概况 

　　一、 主要职责     

　　二、 机构设置 

　　第二部分       葫芦岛市生态环境保护服务中心2019年度部门决算情况说明 

　　第三部分    名词解释 

　　第四部分    葫芦岛市生态环境保护服务中心2019年度部门决算表 

　　一、2019年度收入支出决算总表 

　　二、2019年度收入决算表 

　　三、2019年度支出决算表 

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表 

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第一部分 葫芦岛市生态环境保护服务中心概况 

　　一、主要职责 

　　第一部分 葫芦岛市生态环境保护服务中心概况 

　　一、主要职责 

　　（一）承担党和国家及地方环境保护方针、政策、法律、法规宣传任务，组织落实全市环境保 

　　护宣传工作计划。承担环境教育任务，开展环境保护科普工作，面向社会公众普及环境科学知识与 

　　技术，组织市直和县(市)区开展创建“绿色学校”、“绿色社区”等创建活动。开展环境领域公众参 

　　与和社会监督工作，提供相关的环境政策和技术咨询服务，搭建环境领域公众参与和社会监督平台， 

　　推动公众及非政府组织参与环境保护。 

　　（二）承担地方环境战略规划、地区环境保护中长期规划与年度计划、污染防治和生态保护等 

　　专项规划、流域地区和城市环境保护规划等模拟预测分析、研究编制拟订、实施评估考核等技术性 

　　工作。承担环境功能区划、生态功能区划等方面研究及技术支持工作。承担农村环境保护和农业源 

　　环境管理等与规划相关等方面研究及技术支持工作。 

　　（三）承担污染物排放数据分析、环境容量测算、排污许可、排污交易等方面研究及技术支持 

　　工作。参与区域内环境问题调查研究，承担环境风险评估与管理、污染损害鉴定、经济损失评估等 

　　方面研究及技术支持工作。 

　　（四）承担全市建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术性审查；承担建设项目配套 

　　的环境工程设计方案、限期治理设计方案及施工方案的技术性审查和论证等工作。 

　　（五）负责核及放射源采样与监测；负责电磁辐射监测；参与市内放射污染事故的调查；为行 

　　政管理部门提供技术支持和服务，为行政执法提供依据。承担污染源在线监控平台维护和污染源自 

　　动监控数据统计、传输等工作。 

　　（六）拟订环境执法制度并组织实施。负责对全市企业事业单位和其他生产经营者执行环境保 

　　护法律法规和基本制度执行情况的现场检查并按规定进行处理。 

　　（七）参与突发环境事件、重大环境污染与破坏环境案件调查、处理和执法检查。负责环境信 

　　访工作。 

　　（八）承担全市中央环保督察、省环保督察及环境保护专项督查等工作，组织开展涉及环境保 

　　护专项督查等行动。参与重大活动、重点时期环境质量保障检查工作。 

　　（九）负责对县(市)区环境执法部门的环境稽查工作。指导各县（市）区、开发区环境执法队 

　　伍建设和业务工作，推动、协助各县（市）区、开发区环境执法部门工作开展。 

　　（十）负责向税务机关定期交送排污单位的有关信息、数据等，配合税务机关依法实施环境保 

　　护税的税务检查。 

　　（十一）负责实施环境保护相关法律法规，加强机动车排气污染监督管理。承担机动车氮氧化 

　　物减排任务和淘汰高排放机动车的具体工作。 

　　二、机构设置 

　　纳入葫芦岛市生态环境保护服务中心 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：葫芦岛市 

　　生态环境保护服务中心本级。 

　　第二部分 葫芦岛市生态环境保护服务中心2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计1290.44万元，包括： 

　　1.财政拨款收入1185.94万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1185.94万元，政府性基金收入0万元。 

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0.00%。主要是利息收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。 

　　8.上年结转和结余104.5万元，占收入总计的8.81%。 

　　与上年相比，今年收入增加1185.94万元，增长100%，主要原因为新成立是预算单位。 

　　（二）支出总计1195.82万元，包括： 

　　1.基本支出1139.72万元，占支出总计的95.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1044.35万元，对个人和家庭的补助支出29.42万元，商品和服务支出113.69万元。 

　　2.项目支出56.1万元，占支出总计的4.92%。主要包括环境宣传保护、建设项目环境影响专家评估费、设备购置费、机动车尾气治理、环保专项行动。 

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。 

　　与上年相比，今年支出增加1195.82万元，增长100%，主要原因：新成立预算单位。 

　　（三）年末结转和结余94.63万元。 

　　主要是由于项目建设周期延长、未能及时验收及支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加94.63万元，增长100%，主要原因：一是新成立预算单位，二是项目完成，资金未拨付。 

　　二、财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况。 

　　2019年度财政拨款支出1195.82万元，其中：基本支出1139.72万元，项目支出56.1万元。与上年相比，财政拨款支出增加1195.82万元，增长100%，主要原因：机构改革新增预算单位。 

　　（二）具体情况。 

　　2019年度财政拨款支出1195.82万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出99.76万元，占8.34%；卫生健康支出57.03万元，占4.77%；节能环保支出979.30万元，占81.89%；城乡社区支出：万元，占0.00%。农林水支出0万元，占0%。住房保障支出59.73万元，占4.99%。 

　　1.社会保障和就业支出99.76万元，具体包括： 

　　（1）归口管理的行政事业单位离退休16.24万元，主要是行政单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。 

　　（2）事业单位离退休11.35万元，主要是事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的100%。 

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费72.17万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的72.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费人数调整。 

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出1.48万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出57.03万元，包括： 

　　（1）行政事业单位医疗57.03万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%。 

　　（2）事业单位医疗33.44万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%。 

　　（3）公务员医疗补助23.59万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%。 

　　4.节能环保支出979.3万元，具体包括： 

　　环境保护管理事务、环境监察与监察、污染防治、污染减排等支出，完成年初预算的82.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是压缩行政事业支出。 

　　5.农林水事务支出0万元。 

　　6. 城乡社区支出0万元。 

　　7.住房保障支出59.73万元，具体包括： 

　　住房公积金59.73万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　1.因公出国（境）费0万元。 

　　2.公务接待费0万元。 

　　3. 公务用车购置及运行费0万元。 

　　公务用车购置费0万元。 

　　公务用车运行维护费0万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.72万元，其中：人员经费1073.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）中心运行经费支出情况。 

　　2019年生态环境保护服务中心机关运行经费支出65.95万元，比上年增加65.95万元，原因为新增预算单位。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2019年市生态服务中心政府采购支出总额63.43万元。其中：政府采购货物支出63.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2019年12月31日，生态环境保护服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金126.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）；反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）；反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 

　　8、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信 息（项）；反映环保部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 

　　9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

　　10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。