中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门预算

　　(2023年)

　　目 录

　　第一部分 中国国民党革命委员会葫芦岛市委员部门概况

　　1、主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　第二部分中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会2023年部门预算表

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算收入预算总表

　　3、 部门预算支出预算总表

　　4、部门预算财政拨款收支预算总表

　　5、部门预算一般公共预算支出表

　　6、部门预算一般公共预算基本支出表

　　7、部门预算一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、部门预算政府性基金预算支出表

　　9、部门预算项目支出预算表

　　10、部门预算支出功能分类预算表

　　11、部门预算支出经济分类预算表(政府预算)

　　12、部门预算支出经济分类预算表(部门预算)

　　13、部门预算债务支出预算表

　　14、部门预算政府采购支出预算表

　　15、部门预算政府购买服务支出预算表

　　16、部门预算部门(单位)整体绩效目标表

　　17、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第三部分中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会 2023年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门概况

　　一、 主要职能

　　中国国民党革命委员会(简称“民革”)，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革葫芦岛市委会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、祖国统一、自身建设的组织实施工作等职能。主要职责是:

　　(一)负责中共葫芦岛市委和民革辽宁省委会重大部署在我市民革组织中贯彻落实具体实施工作。

　　(二)负责民革葫芦岛市委会全会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

　　(三)负责民革葫芦岛市委会履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

　　(四)负责市民革的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。

　　(五)做好后备干部队伍的培养、推荐工作。

　　(六)负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民革基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。

　　(七)负责宣传教育工作，鼓励民革党员岗位建功;发挥党员的优势，开展社会服务和祖国统一活动。

　　(八)负责民革葫芦岛市委会的日常工作工作;承办领导交办的其他事项。

　　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门机构设置：办公室

　　二、部门预算单位构成

　　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会是独立的财政全额拨款行政单位，整体纳入财政预算编制。

　　第二部分中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门预算表(点击链接)

　　第三部分中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会2023年部门预算情况说明

　　一、2023年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算 41.73 万元，其中：

　　1、一般公共预算拨款收入 41.73 万元;

　　2、政府性基金预算拨款收入 0 万元;

　　3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元;

　　4、财政专户管理资金收入 0 万元;

　　5、单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元;

　　6、上年结转结余 0 万元。

　　(二)支出预算 41.73 万元，其中：

　　1、基本支出 31.73 万元;

　　2、项目支出 10 万元。

　　在支出预算中债务支出 0 万元;政府采购支出 0 万元;政府购买服务支出 0 万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目 1个，涉及资金 10 万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会2023年收支总预算41.73万元，对比2022年收支总预算增加6.61万元，主要是增加人员经费， 主要原因是人员经费及社会保险等经费增加等。

　　三、中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门“三公”经费预算情况说明

　　2023年,中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会三公”经费预算数 0万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：

　　1、因公出国(境)费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元。

　　3、公务用车购置及运行费 0 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元;公务用车运行费 0 万元，比上年增加(减少)0万元。

　　与2022年相同无安排。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会机关运行经费预算为 3.29 万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费1.08万元、工会经费0.35万元、其他交通费1.74万元、、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出0.12万元　、会议费、电费等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会安排政府采购预算 0万元，具体为货物0万元，服务 0万元，工程 0万元;预留专门面向中小企业采购份额 0万元，其中预留给小微企业 0万元。

　　2023年政府采购预算未做安排，与2022年相比无变化。

　　六、国有资产占有情况

　　2023年中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会2023年初预算购置车辆 0台，金额 0万元,单位价值50万元以上的通用设备 0台，单位价值100万元以上的专用设备 0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。2023年应编制项目绩效目标共 1 个，实际编制项目绩效目标共 1 个，涉及资金 10 万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。

　　八、其他说明

　　无数据表有部门预算政府性基金预算支出表、部门预算政府购买服务支出预算表、部门预算债务支出预算表、部门预算政府购买服务支出预算表

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　6、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　11、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　13、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费